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贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度部门决算

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贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度部门决算

一、贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会概况

(一)主要职能

一是负责制订县直机关和企、事业单位党的建设规划,领导县直机关和企、事业单位党的工作。二是指导县直机关各级党组织加强党的思想、组织和作风建设,组织广大党员认真学习党章、学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,做好党员教育管理和党纪党规教育工作。三是负责县直机关党员理论培训和党务干部业务培训工作。四是指导县直机关各级党组织加强党风和廉政建设。五是督促县直机关、企业和事业单位党组织、全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,认真履行党建工作职责。六是负责县直机关各部门党组织班子的组成及审批。发展新党员严把质量关。七是承办县委、县政府和省、市直机关工委交办的其他事项。截至目前为止:下设机关党委3个,党总支10个,党支部51个。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设1个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会部门决算包括本级决算。

二、贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度部门决算情况说明

  (一)贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度收支决算总计88.71万元,与2016年相比,减少18.38万元,下降17.16%。主要原因是:2016年11月份调走1人,2017年退休工资统筹内纳入社保,单位发放退休人员统筹外工资。

  (二)贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计88.71万元,其中:财政拨款收入88.71万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计88.71万元,其中:基本支出87.71万元,占98.87%;项目支出1万元,占1.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度财政拨款收支决算总计88.71万元。与2016年相比,减少18.38万元,下降17.16%。主要原因是:2016年11月份调走1人,2017年退休工资统筹内纳入社保,单位发放退休人员统筹外工资。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出88.71万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少18.38万元,下降17.16%。主要原因是:2016年11月份调走1人,2017年退休工资统筹内纳入社保,单位发放退休人员统筹外工资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)行政运行(01项)支出79.11万元,占本年支出的89.18%;

一般公共服务支出(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)机关服务(03项)支出1万元,占本年支出的1.13%;

社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出2.32万元,占本年支出的2.61%。

医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(05款)行政单位医疗(01项)支出2.40万元,占本年支出的2.71%;

医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(05款)公务员医疗补助(03项)支出0.73万元,占本年支出的0.82%.

住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)支出3.15万元,占本年支出的3.55%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为100.02万元,支出决算为88.71万元,完成当年预算的88.69 %。决算数小于预算数的主要原因是:减少人员刚性支出调整。其中:

(1)一般公共服务支出(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)行政运行(01项)。当年预算为90.76万元,支出决算为79.11万元,完成当年预算的87.16 %。决算数小于预算数的主要原因是减少人员刚性支出调整。

(2)一般公共服务支出(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)机关服务(03项)。当年预算为1万元,支出决算为1万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(3)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。当年无预算,支出决算为2.32万元。

(4)医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(05款)行政单位医疗(01项)。当年预算为3.46万元,支出决算为2.40万元,完成当年预算的69.36 %。决算数小于预算数的主要原因是:预算数只是概算,一般比实际数大。

(5)医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(05款)公务员医疗补助(03项)。当年预算为0.73万元,支出决算为0.73万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(6)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。当年预算为4.06万元,支出决算为3.15万元,完成当年预算的77.59 %。决算数小于预算数主要原因是预算数只是概算,一般比实际数大。

(六)贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出87.71万元,其中:人员经费82.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费5.68万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会机关运行经费支出5.68万元,比2016年增加1.53万元,增长36.87%,主要原因是2017年增加办公设备购置费。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县直属机关委员会共有车辆0辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

严格按照规定开展预决算工作,严格执行财务管理等相关规定、积极做好财务预决算、编报等工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2017年部门决算及“三公”经费决算公开表.XLS

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