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​开阳县地方海事处2017年度部门决算公开

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  • 索引号: GZ000001/2018-03010
  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: ​开阳县地方海事处2017年度部门决算公开

 

开阳县地方海事处2017年度部门决算公开

一、开阳县地方海事处概况

(一)主要职能

负责有关水上安全监督,船舶检验管理的政策、法律、法规、规章、标准和操作规程在我县辖区内的贯彻执行;按分级管理的原则组织调查处理水上交通事故和船舶污染事故;负责船舶港务费、船舶检验费等规费的征收、解缴工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设4个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县地方海事处部门决算包括:本级决算、所属开阳县地方海事处决算。

二、开阳县地方海事处2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、开阳县地方海事处2017年度部门决算情况说明

(一)开阳县地方海事处2017年度收入支出决算总体情况说明

开阳县地方海事处2017年度收支决算总计185.02万元,与2017年相比,增加9.72万元,增长5.25%。主要原因是:人员经费增加。(公开01表合计数)

(二)开阳县地方海事处2017年度收入决算情况说明

本年收入合计185.02万元,其中:财政拨款收入185.02万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)开阳县地方海事处2017年度支出决算情况说明

本年支出合计185.02万元,其中:基本支出145.72万元,占78.76%;项目支出39.30万元,占21.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)开阳县地方海事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

开阳县地方海事处2017年度财政拨款收支决算总计185.02万元。与2016年相比,增加9.72万元,增长5.25%。主要原因是:人员经费增加。(公开04表合计数)

(五)开阳县地方海事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

开阳县地方海事处2017年度一般公共预算财政拨款支出185.02万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.72万元,增长5.25%。主要原因是:人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

开阳县地方海事处2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208社会保障和就业支出(类)支出8.96万元,占4.8%;210医疗卫生与计划生育支出(类)支出9.4万元,占5.1%;214交通运输支出(类)支出154.78万元,占83.7%;221住房保障支出(类)支出11.88万元,占6.4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

开阳县地方海事处2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为193.6万元,支出决算为185.02万元,完成当年预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因是:公用经费减少。其中:

(1)208(类)05(款)05项。当年预算为0万元,支出决算为8.96万元,超出预算支出。决算数大于预算数的主要原因:2017年下半年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2)210(类)11(款)02(项)。当年预算为11.8万元,支出决算为9.4万元,完成当年预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算的事业单位医疗保险费多于实际需求。

(3)214(类)01(款)31(项)。当年预算为170.7万元,支出决算为154.78万元,完成当年预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算的项目经费多于实际需求。

(4)221(类)02(款)01(项)。当年预算为11.1万元,支出决算为11.88万元,完成当年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是:职工调整住房公积金。

 

(六)开阳县地方海事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开阳县地方海事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出145.72万元,其中:人员经费139.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费6.66万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)开阳县地方海事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.55万元,比上年增加2.15万元,增加47%,增加原因是支付往年的车辆维修费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与2016年一样,无因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出3.66万元,占80%,比上年增加2.15万元,增加47%,增加原因是支付往年的车辆维修费;公务接待费支出0.89万元,占20%,比上年减少0.01万元,降低1.1%,减少原因是公务接待减少。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。开阳县地方海事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无因公出国(境)支出。

……

2、公务用车购置及运行维护费3.66万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.66万元。主要用于车辆维修、车辆保险等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费0.89万元。具体是:

国内公务接待支出0.89万元,主要是接待省市海事局检查开阳安全工作就餐等。开阳县地方海事处2017年国内公务接待10,625批次,116,396人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

开阳县地方海事处2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。县海事处2017年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

开阳县地方海事处2017年机关运行经费支出6.66万元,比2016年增加0.81万元,增长12%,主要原因是车辆维修费增加。

2、政府采购支出情况。

开阳县地方海事处2017年政府采购支出总额0万元,2017年县海事处无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,开阳县地方海事处共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

(3)项目支出绩效自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指县海事处缴纳的财政集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指县海事处缴纳的财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)是指县海事处的基本支出和项目支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


开阳县地方海事处2017年决算公开表.xls

 

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