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开阳县交通运输局2017年度部门决算

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  • 索引号: GZ000001/2018-03011
  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 开阳县交通运输局2017年度部门决算

 

开阳县交通运输局2017年度

部门决算

一、开阳县交通运输局2017年度部门决算汇总概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家有关交通运输业发展的方针、政策和法规,拟订全县公路交通运输行业发展战略、方针政策并组织实施。

2、拟订全县公路、水路交通运输业发展规划,中长期计划和年度计划并监督实施;负责公路、水路交通运输业统计和交通运输信息化建设,承担战备支前运输的有关工作。

3、指导交通运输业体制改革;培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场,维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序;调控和平衡全县交通运输运力;引导交通运输行业优化结构和协调发展;指导交通运输行业协会的发展,发挥交通运输行业协会的功能和作用。

4、负责全县公路、水路的运政、路政管理,统一管理城乡公路客货运输(含小轿车定线客运和旅游客运、汽车租赁、特殊物资运输);管理城市客运(城市公共交通和出租车);加强交通运输服务业的管理,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

5、负责县属公路、水路交通基础设施的建设、维护、工程质量与安全监督和造价管理。组织对交通基础设施建设、县重点公路、水路交通工程建设及客货运输站场的管理。

6、负责全县汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测工作的行业管理。

7、负责起草交通运输专项法规和规章草案;开展全县交通行政执法监督、检查。

8、贯彻交通运输业科技发展规划和技术经济政策;监督实施交通运输技术标准和规范;组织对交通基础设施建设发展的重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作。

9、协调交通运输行业利用外资、开展国际交通经济技术合作与交流等涉外工作;管理涉及全市公路、水路交通运输与国际组织间合作的有关事宜。

10、负责全市水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通安全管理和船舶维修市场管理。

11、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设4个科室,下属4个单位。从预算单位构成看,开阳县交通运输局部门决算包括:本级决算、所属开阳县公路养护管理所、开阳县运输管理所单位决算。

二、开阳县交通运输局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、开阳县交通运输局2017年度部门决算情况说明

(一)开阳县交通运输局2017年度收入支出决算总体情况说明

开阳县交通运输局2017年度收支决算总计4177.62万元,与2016年相比,增加2082.95万元,增长99.44%。主要原因是:本年增加项目支出中央车购税资金用于地方补助公路建设资金。

(二)开阳县交通运输局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4177.62万元,其中:财政拨款收入4177.62万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)开阳县交通运输局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4077.62万元,其中:基本支出780.36万元,占19.14%;项目支出3297.26万元,占80.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)开阳县交通运输局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

开阳县交通运输局2017年度财政拨款收支决算总计4177.62万元。与2016年相比,增加2082.95万元,增长99.44%。主要原因是:本年增加项目支出中央车购税资金用于地方补助公路建设资金。

(五)开阳县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4077.62万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1982.95万元,增长94.67%。主要原因是:本年增加项目支出中央车购税资金用于地方补助公路建设资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

开阳县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208社会保障和就业支出26.25万元,占0.64%;210医疗卫生与计划生育支出27.89万元,占0.69 %;214交通运输支出3988.86万元,占97.82%;221住房保障支出34.61万元,占0.85%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

开阳县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1396.65万元,支出决算为4077.62万元,完成当年预算的291.96%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:其中:

(1)208(类)05(款)05(项)。当年预算为0万元,支出决算为26.25万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2)210(类)11(款)01(项)。当年预算为27.58万元,支出决算为27.89万元,完成当年预算的101.12 %。决算数大于预算数的主要原因是:基数调整。

(3)214(类)01(款)01(项)。当年预算为518.24万元,支出决算为691.61万元,完成当年预算的133.45 %。决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算目标奖及增加了公用支出。

(4)214(类)01(款)04(项)。当年预算为0万元,支出决算为479.03万元,决算数大于预算数的主要原因是:为专项资金公路建设款。

(5)214(类)01(款)06(项)。当年预算为511.59万元,支出决算为439.48万元,完成当年预算的86 %。决算数小于预算数的主要原因是:本年安排的公路养护项目含公路隐患冶理工程,项目资金在公路隐患冶理工程支付。

(6)214(类)01(款)10(项)。当年预算为30万元,支出决算为600.66万元,完成当年预算的200.22 %。决算数大于预算数的主要原因是:本年因4.17交通事故,增加了道路隐患冶理专项资金。

(7)214(类)01(款)12(项)。当年预算为278.93万元,支出决算为344.08万元,完成当年预算的123.36%。决算数大于预算数的主要原因是:该科目主要反映交通运输管理所的经费支出,年初未预算目标奖及增加了公用支出。

(8)214(类)06(款)01(项)。当年预算为0万元,支出决算为108万元,为中央车购税用于公路建设支出水毁专项资金。

(9)214(类)06(款)02(项)。当年预算为0万元,支出决算为1326万元,为中央车购税用于农村公路建设支出专项资金。

(10)221(类)02(款)01(项)。当年预算为30.31万元,支出决算为34.61万元,完成当年预算的114.19 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(六)开阳县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开阳县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出780.36万元,其中:人员经费700.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费79.39万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)开阳县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.69万元,比上年减少2.51万元,降低11.84%,减少原因是减少原因是车辆运行及公务接待减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出18.12万元,占96.95%,比上年减少1.6万元,降低8%,减少原因是车辆运行减少;公务接待费支出0.57万元,占3.05%,比上年减少0.91万元,降低61.49%,减少原因是公务接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。开阳县交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费18.12万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18.12万元。主要用于车辆保险、油费、修理等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费0.57万元。具体是:国内公务接待支出0.57万元,主要是餐费等。开阳县交通运输局2017年国内公务接待20批次,115人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

开阳县交通运输局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年开阳县交通运输局机关运行经费支出79.39万元,比2016年减少38.66万元,降低32.75%,主要原因是减少交通运输管理所公用经费,独立核算。

2、政府采购支出情况。

2017年开阳县交通运输局政府采购支出总额119.86万元,其中:政府采购货物支出119.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,开阳县交通运输局共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

(3)项目支出绩效自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指县交通运输局缴纳的财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)是指县交通运输局机关(含下属事业单位)的基本支出。

(十九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)是指县交通运输局用于全县农村公路维修养护支出。

(二十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)是指县交通运输局下属单位运输管理所的公用支出。

(二十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路新建(项)是指县交通运输局的用于新建公路的支出。

(二十二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)是反映公路和运输安全支出。

(二十三)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)是反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

(二十四)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)是反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(二十六)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)自然灾害灾后重建补助(项)是政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

(二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


2017年决算公开(开阳县交通运输局).xls

 

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