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贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度部门决算

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  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度部门决算

贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度部门决算


一、贵州省贵阳市开阳县委宣传部概况

(一)主要职能

1、贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策,制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。

2、负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传,国际国内形势的宣传;负责指导,组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传;代管县文学艺术界联合会,并在政治方向和方针政策方面实施领导;会同有关部门负责对群众进行思想教育工作。

3、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作;会同有关部门做好党员、干部的教育工作。

4、负责舆论导向,规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文艺方针政策的贯彻执行;代管县文学艺术界联合会;把握正确舆论导向,做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调,掌握研判舆情信息,为县域经济发展提供积极舆-论支持。

5、宏观指导、部署企业的思想政治工作,负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作,指导全县职工思想政治工作的开展。

6、负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动;承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

7、指导和协调、组织对外宣传工作;并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作;做好全县宣传制品的审批工作;检查督促全县对外宣传纪律的执行;策划组织大型外宣活动。

8、总结经验、反映情况,为县委决策提供依据。

9、完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我单位属机关行政单位,下设新闻中心为事业单位。单位内设机构7个,分别为办公室、宣传科、文艺科(文产办)、理论科、网信办、文明办、新闻中心。各科室都分别设有主任(科长)、副主任(副科长)各1名。从预算单位构成看,县委宣传部部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度收支决算总计1,001.67万元,与2016年相比,增加157.34万元,增长18.63%。主要原因是:增加了工资福利支出及宣传费。(公开01表合计数)
  (二)贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,001.67万元,其中:财政拨款收入1,001.67万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,001.67万元,其中:基本支出992.67万元,占99.1%;项目支出9万元,占0.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度财政拨款收支决算总计1,001.67万元。与2016年相比,增加157.34万元,增长18.63%。主要原因是:增加了工资福利支出及宣传费。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出1,001.67万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加157.34万元,增长18.63%。主要原因是:增加了工资福利支出及宣传费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)933.78万元,占93.22%;文化体育与传媒支出(类)6万元,占0.6%;社会保障和就业支出(类)18.47万元,占1.84%;医疗卫生与计划生育支出(类)18.97万元,占1.9%;住房保障支出24.45万元,占2.44%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为987.38万元,支出决算为1001.67万元,完成当年预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因是:增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中:

(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。当年预算为949.52万元,支出决算为930.72万元,完成当年预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是:由于财政资金紧张,第四季度《今日开阳》印刷费未支付。

(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初未预算,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加诚信农民市级补助经费。

(3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出。当年预算2万元,支出决算为0.06万元,完成当年预算的3%。决算数小于预算数的主要原因是:减少了会议费支出。

(4)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初未预算,支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加坪寨长廊修缮市级补助经费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初未预算,支出决算为18.47万元。决算数在于预算数的主要原因是:自2017年7月起,增加机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算4.91万元,支出决算为9.92万元,完成当年预算的202.04%。决算数大于预算数的主要原因:调入1人,7月份起调增行政单位医疗保险费。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算9.06万元,支出决算为9.06万元,完成当年预算的100%。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为21.9万元,支出决算为24.44。完成当年预算的111.6%。决算数大于预算数的主要原因:增加公积金缴费基数。

(六)贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出992.67万元,其中:人员经费454.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费538.25万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.11万元,,比上年减少3.93万元,降低21.78%,减少原因是:减少车辆1辆。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占21.26%,比上年减少3.92万元,降低56.67%,减少原因是减少车辆1辆;公务接待费支出11.11万元,占78.74%,比上年减少0.01万元,降低0.05%,减少原因是降低接待标准。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元。主要用于公务车燃油费、保险费、维修费、过路费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费11.11万元。具体是:

国内公务接待支出11.11万元,主要是接待媒体记者及三创工作检查组等。贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年国内公务接待128批次,2,260人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县委宣传部2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县委宣传部机关运行经费支出538.25万元,比2016年增加106.01万元,增长24.53%,主要原因是增加了宣传费支出 。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县委宣传部政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县委宣传部共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

严格按照规定开展预决算工作,严格执行财务管理等相关规定,积极做好财务预决算编报等工作。

  1. 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

(二十)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

宣传部2017年部门决算及“三公”经费决算公开表.xls

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