您所在的位置:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 财政资金 » 财政预决算

开阳法院2017年部门决算公开说明

发布时间:   字体:  点击量:次  打印本页 关闭本页   
  • 索引号: GZ000001/2018-02024
  • 信息分类: 财政预决算
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 开阳法院2017年部门决算公开说明

贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年度部门决算


一、贵州省贵阳市开阳县人民法院概况

(一)主要职能

我院是基层人民法院。是国家审判机关,主要职能是开展审判和执行工作,维护社会的公平正义,促进社会和谐发展。

(二)机构设置部门决算单位构成

本单位(部门)内设12个处室及4个乡镇派出法庭。从预算单位构成看,我院部门决算包括:本级决算。

二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年度收支决算总计2,503.57万元,与2016年相比,减少781.23万元,降低23.78%。主要原因是:我院本年没有基建支出而2016年有基建支出  。(公开01表合计数)
  (二)贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,503.57万元,其中:财政拨款收入2,503.57万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,503.57万元,其中:基本支出1,903.08万元,占76.01%;项目支出600.49万元,占23.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年度财政拨款收支决算总计2,503.57万元。与2016年相比,减少781.23万元,降低23.78%。主要原因是:同我院本年没有基建支出而2016年有基建支出 。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出2,503.57万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加987.76万元,增长65.16%。主要原因是:由于2016年错误理解一般公共预算财政拨款支出的定义,只填了人员支出造成本年比上年一般公共预算财政拨款支出增加了987,76万元,2016年一般公共预算财政拨款支出是3284.8万元,本年比上年减少了781.06万元,是因为我院本年没有基建支出而2016年有基建支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2040501法院行政运行科目(类)支出1694.07万元,占67.67 %;2040504案件审判科目支出13.26万元,占0.53%,2040599其他法院支出科目(类)支出587.22万元,占23.46 %;2080505机关事业单位养老保险缴费支出科目(类)支出63.52万元,占2.54 %;2101101行政单位医疗科目支出60.46万元,占2.41%;2210201住房公积金科目支出85.03万元,占3.39%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2503.57万元,支出决算为2503.57万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。其中:案件审判

2040501行政运科目当年预算为1694.07万元,支出决算为194.07万元,完成当年预算的100 %。2040504案件审判科目当年预算为13.26万元,支出决算为13.26万元,完成当年预算的100 %。2040599其他法院支出科目预算为587.22为万元,决算数为587.22万元,完成预算数的100%.2080505机关事业单位养老保险缴费预算为63.52万元,决算为63.52万元,完成预算的100%.2101101行政单位医疗科目预算数60.46万元,决算数为60.46万元,完成预算的100%.2210201住房公积金科目预算数为85.03万元,决算数为85.03万元,完成预算的100%。

贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,903.08万元,其中:人员经费1,577.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费325.27万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算33.09万元,,比上年减少1.81万元,降低5.18%,减少原因是我院严格执行党的八项规定,厉行节约反对浪费,严格车辆管理。因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是本年和上年我院都没有因公出境支出;公务用车购置及运行维护费支出32.92万元,占99.46%,比上年减少0.01万元,降低0.02%,减少原因是我院严格对公务用车和执法车辆管理;公务接待费支出0.18万元,占0.54%,比上年减少1.8万元,降低91.01%,减少原因是坚持厉行节约反对浪费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

(2)公务用车购置及运行维护费32.92万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费32.92万元。主要用于办案车辆加油、维修、保险 等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

(3)公务接待费0.18万元。具体是:接待各法院办案人员及上级法院公务活动

国内公务接待支出0.18万元,主要是接待各法院办案人员及上级法院公务活动 等。贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年国内公务接8批次,40人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。我院是财政全额拨款行政单位没有政府性基金支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县人民法院机关运行经费支出325.27万元,比2016年增加191.19万元,增长142.59%,主要原因是我院2017年案件数大幅上升,2017年收案4164件比2016年增加737件,执行案件力度加大,办案经费支出增加造成的。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县人民法院政府采购支出总额191.27万元,其中:政府采购货物支出15.27万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出176万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县人民法院共有车辆18辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是: );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况:我院2017年受理案件4164件,比2016年增加了737件,清理执行案件积案2000多件,有效地化解了纠纷,维护了社会的和谐发展。

(2)绩效评价工作取得的成效

(3)项目支出绩效自评表:2017我院项目支出600.48万元,其中办案支出409.21万元,,办公设备费15.27万元,案数字化服务费176万元。2017件我院受理案件4164件,清理执行积案2000多件有效地化解了纠纷,维护了社会的和谐发展。


(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)204(类)05(款)01(项)法院行运行:反映法院的基本支出。

(十八)204(类)05(款)04(项)案件审判:反映人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

(十九)204(类)05(款)99(项)其他法院支出:反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

(二十)208(类)05(款)05(项)机关事业基本养老保险缴费:反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:反映行政单位医疗保险由单位缴纳的医疗保险支出。

(二十二)221(类)02(款)01(项)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

2017开阳法院决算公开表格.xls

上一篇:
下一篇:

相关信息

开阳县人民政府主办 开阳县人民政府办公室承办 E-mail:kygovoffice@163.com 电话:0851-87221282 传真:0851-87316777

黔ICP备16008585号-1 公安机关备案号:52012102005107 网站标识码:5201210001

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司开阳县人民政府办公室计算机网络信息中心网页制作管理及版权所有