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贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度部门决算

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贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度部门决算


一、贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室概况

(一)主要职能

人民代表大会制度是我国的根本政治制度,是社会主义政治文明建设的重要制度载体,县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项等。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1、本单位内设7个委室,分别是办公室、教科委、财经委、选联委、环资委、农经委、法工委。从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室部门决算是本级决算。

2、人员编制数共25名,其中:行政编制22名,工勤编制3名,现在职实有人数26名。

3、离退休人员23名。

4、遗属人员6名。

二、贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度收支决算总计761.72万元,与2016年相比,增加25.18万元,增长3.42%。主要原因是:新增机关事业单位基本养老保险缴费支出、购买公务用车一辆。
(二)贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计761.72万元,其中:财政拨款收入761.72万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计761.72万元,其中:基本支出673.76万元,占88.45%;项目支出87.96万元,占11.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度财政拨款收支决算总计761.72万元。与2016年相比,增加26.41万元,增长3.59%。主要原因是:新增机关事业单位基本养老保险缴费、购买公务用车一辆。

(五)贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出761.72万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加181.99万元,增长31.39%。主要原因是:新增机关事业单位基本养老保险缴费支出、购买公务用车一辆。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出(2010101款)602.68万元,占79.12%;机关服务支出(2010103款)4.72万元,占0.62 %;人大会议支出(2010104款)49万元,占6.43%;人大监督支出(2010106款)5万元,占0.66 %; 代表工作支出(2010108款)9.24万元,占1.21%;其他人大事务支出(2010199款)20万元,占2.63%;机关事业单位基本养老保险缴费支出支出(2080505款)21.49万元,占2.82%;行政单位医疗支出(2101101款)21.59万元,占2.83%;住房公积金支出(2210201款)28万元,占3.68%.

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为696.49万元,支出决算为761.72万元,完成当年预算的109.37%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:新增机关事业单位基本养老保险缴费支出、购买公务用车一辆。其中:

(1)一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)行政运行(01项)。当年预算为558.84万元,支出决算为602.68万元,完成当年预算的107.84%。决算数大于预算数的主要原因是:新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2)一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)机关服务(03项)。当年预算为15万元,支出决算为4.72万元,完成当年预算的31.47%。决算数小于预算数的主要原因是:机关服务工作经费划归到行政运行经费使用。

(3)一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)人大会议(04项)。当年预算为50万元,支出决算为49万元,完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是:人代会会议支出支出减少。

(4)一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)人大监督(06项)。当年预算为5万元,支出决算为5万元,完成当年预算的100%。

(5)一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)代表工作(08项)。当年预算为20万元,支出决算为9.24万元,完成当年预算的46.2%。决算数小于预算数的主要原因是:代表活动开展较少。

(6)医疗卫生与计划生育支出(210类),医疗保障(05款),行政单位医疗(01项)。当年预算为21.6万元,支出决算为21.59万元,完成当年预算的99.95%。

(7)住房保障支出(221类),住房改革支出(02款),住房公积金(01项)。当年预算为26.05万元,支出决算为28万元,完成当年预算的107.49%。决算数大于预算数的主要原因是:新增调入1人。

(六)贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出673.76万元,其中:人员经费568.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费105.15万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算33.58万元,,比上年增加18.54万元,增长123.23%,增加原因是购买公务用车一辆。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少1.54万元,降低100%,减少原因是无人因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出31.9万元,占94.98%,比上年增加20.7万元,增长184.94%,增加原因是购买公务用车一辆;公务接待费支出1.69万元,占5.02%,比上年减少0.63万元,降低27.05%,减少原因是接待次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费31.9万元,其中,公务用车购置20万元,公务用车运行维护费11.9万元。主要用于公车维修费、油费、洗车费、过路费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费1.69万元。具体是:

国内公务接待支出1.69万元,主要是接待住宿费、接待就餐费等。贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年国内公务接待23批次,281人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室机关运行经费支出105.15万元,比2016年增加34.34万元,增长48.5%,主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元.

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室共有车辆5辆,其中, 一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

(3)项目支出绩效自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

2017年人大办决算公开表格.xls

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