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开阳县总工会2017度部门决算及“三公”经费公开说明

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  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 开阳县总工会2017度部门决算及“三公”经费公开说明

 

开阳县总工会2017度部门决算及“三公”经费公开说明


一、概况

1、主要职能

(1)维护职工的合法权益;

(2)动员和组织全县职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务;

(3)代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;

(4)教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

2、人员情况

(1)行政编制使用情况

实有在编人员5人,行政编制指标4人,超编1人。(其中:常务副主席1人、副主席1人、正科级干部、办公室主任1人、工勤人员1人共计4人为编制指标;副科级工会干部1人属改非后调入工会的超编工会干部)。

(2)离退休人员情况

县总工会离休人员1人、退休人员8人,合计9人。

(3)聘用人员情况

县总工会长期聘用人员6人。

县总工会在职、离退休、聘用职工合计20人。

3、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设1个办公室,无下属单位。开阳县总工会部门决算包括:本级决算。

二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)开阳县总工会2017年度收入支出决算总体情况说明
  开阳县总工会2017年度收支决算总计344.43万元,与2016年相比,减少14.39万元,降低4.18%。主要原因是:2017年度新增退休人员1人,调整减少在职人员和增加离退休人员工资性支出。(公开01表合计数)

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计344.43万元,其中:财政拨款收入344.43万元,占100%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计344.43万元,其中:基本支出344.43万元,占总支出100%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

开阳县总工会2017年度财政拨款收支决算总计344.43万元。与2016年相比,减少14.39万元,降低4.18%。主要原因是:2017年度新增退休人员1人,调整减少在职人员和增加离退休人员工资性支出。(公开04表合计数)

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

开阳县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出344.43万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少14.39万元,降低4.18%。主要原因是:2017年度新增退休人员1人,调整减少在职人员和增加离退休人员工资性支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

开阳县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出科目(类)支出80.02万元,占23.23%;对个人和家庭的补助科目(类)支出89.68万元,占26.03%;商品和服务支出科目(类)支出140.38万元,占40.76%;拨出经费科目(类)31.76万元,占9.23%;其他资本性支出科目(类)2.6万元,占0.75%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

开阳县总工会2017一般公共预算财政拨款支出当年预算为344.41万元,支出决算为344.43万元,完成当年预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年度新增退休人员1人,调整减少在职人员和增加离退休人员工资性支出 。其中:

(1)工资福利支出。当年预算为83.04万元,支出决算为80.18万元,完成当年预算的92.06%。

(2)商品和服务支出。当年预算为168.67万元,支出决算为140.38万元(含补助基层工会职工之家建设及开展活动经费),完成当年预算的83.23%。

(3)对个人和家庭的补助。当年预算为70.6万元,支出决算为89.68万元,完成当年预算的78.72%。决算数大于预算数的主要原因是:年终发放在职人员目标考核奖和退休人员生活补贴增加指标.

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开阳县总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出344.43万元。其中:人员经费169.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费174.74万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、基层工会职工之家建设经费补助款等。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.06万元,比上年减少公务接待费0.48万元,主要原因是切实贯彻落实厉行节约条例,严格控制接待费产生。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置0万元、运行维护费0万元。

(3)公务接待费0.06万元。具体是:国内公务接待支出0.06万元,主要是接待上级部门到开阳工会检查指导工作等。开阳县总工会2017年国内公务接待3批次,15人次。比上年减少公务接待费0.48万元,主要原因是切实贯彻落实厉行节约条例,严格控制公务接待费产生。

(4)公务用车购置数0辆,保有量数0辆。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年开阳县总工会机关运行经费支出174.74万元,比2016年增加5.64万元,主要原因是县工会执行工会会计制度,与县财政执行的行政会计制度存在差异,故在项目经费里列支开阳县第十三届职工运动会经费及补助基层工会职工之家建设及开展活动经费。

2、政府采购支出情况。

2017年开阳县总工会政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,开阳县总工会无一般公务用车。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:收入支出决算总表(县总工会).xls


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