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开阳县人力资源和社会保障局2017年度部门决算

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  • 索引号: GZ000001/2018-02755
  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 开阳县人力资源和社会保障局2017年度部门决算

一、贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

2.负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;做好引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3.拟订人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

4.贯彻实施《公务员法》及配套法规,负责行政机关公务员综合管理;做好事业单位参照公务员法管理、聘任制公务员管理及公务员职位分类管理工作。

5.拟订全县公务员、事业人员考试录用计划和方案,负责组织公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;负责机关事业单位有关人员调配、招聘录用和特殊人员安置工作。

6.组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策;拟订公务员培训规划、计划,负责组织县级机关公务员培训。

7.综合管理政府奖励、表彰工作;负责公务员考核、奖惩、申诉控告工作;承办县人民政府有关干部任免事项。

8.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;贯彻执行有关城乡社会保险及其补充保险的政策,机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全县社会保险基金预决算草案;做好社会保险基金监督管理工作。

9.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

10.贯彻执行国家、省关于机关、企事业单位人员工资、福利和退休退职政策,完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,完善最低工资制度和工资支付保障机制;组织机关、事业单位工勤人员参加技术等级晋升。

11.会同有关部门指导事业单位人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;拟订专业技术人员继续教育规划并组织实施;积极推进深化职称制度改革工作;负责高层次人才选拔、引进工作;拟订引进国(境)外专家、留学人员的办法和措施。

12.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

13.贯彻落实农民工工作政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

14.统筹实施劳动人事争议仲裁制度;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

15.贯彻基本医疗保险、工伤保险、生育保险政策,严格执行支付标准、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革工作。

16.负责来县工作外国专家的管理服务工作;负责有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

17.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

18.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

开阳县人力资源和社会保障局内设6个职能科室:局办公室、职改办、工资科、干部科、基金监督管理科及法制教育室;下属副科级单位7个:就业局、监察大队、社会保险收付管理中心、企业离退休人员托管中心、医疗保险收付管理中心、劳动人事争议仲裁院、人才交流中心;股级事业单位5个:财务结算中心、就业小额贷款担保中心、新型农村社会养老保险收付中心、职业技能鉴定站、人力资源市场(自收自支事业单位)。从预算单位构成看,开阳县人力资源和社会保障局部门预算为本级预算。

二、贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年度收支决算总计4,916.04万元,与2016年相比,增加810.14万元,增长19.73%。主要原因是:1、2017年财政对城乡居民基本养老保险基金补助(20802602)2227.47万元,较2016年城乡居民基本养老保险基金补助(2080308)增加442.47万元;2、其他人力资源和社会保障管理事务(2080199)139.7万元,较2016年增加96.74万元;3、其他就业补助(2080799)199万元,以前年度由就业资金专款支付,本年度列入一般公共预算财政拨款支出;4、2017年新增机关事业单位基本保险缴费支出(2080505)63.31万元等。

(二)贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4,906.04万元,其中:财政拨款收入4,906.04万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4,805.39万元,其中:基本支出1,722.24万元,占35.84%;项目支出3,083.15万元,占64.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收支决算总计4,916.04万元。与2016年相比,增加810.14万元,增长19.73%。主要原因是:1、2017年财政对城乡居民基本养老保险基金补助(20802602)2227.47万元,较2016年城乡居民基本养老保险基金补助(2080308)增加442.47万元;2、其他人力资源和社会保障管理事务(2080199)139.7万元,较2016增加96.74万元;3、其他就业补助(2080799)199万元,以前年度由就业资金专款支付,本年度列入一般公共预算财政拨款支出;4、2017年新增机关事业单位基本保险缴费支出(2080505)63.31万元等。

(五)贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出4,805.39万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加709.48万元,增长17.32%。主要原因是:1、2017年财政对城乡居民基本养老保险基金补助(20802602)2227.47万元,较2016年城乡居民基本养老保险基金补助(2080308)增加442.47万元;2、其他就业补助(2080799)199万元,以前年度由就业资金专款支付,本年度列入一般公共预算财政拨款支出;3、2017年新增机关事业单位基本保险缴费支出(2080505)63.31万元等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(201类)支出5.26万元,占0.11%;社会保障和就业支出科目(208类)支出4564.25万元,占94.98%;医疗卫生与计划生育支出科目(210类)支出135.49万元,占2.82%;农林水支出科目(213类)支出15.99万元,占0.33%;住房保障支出科目(221类)支出84.4万元,占1.76%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4439.83万元,支出决算为4805.39万元,完成当年预算的108.23%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年招考录用事业人员5名、职工工资调整增加及兑现2016年度职工目标奖等 。其中:

(1)一般公共服务支出科目(201类)人力资源事务科目(10款)军队转业干部安置科目(06项)。当年预算为10万元,支出决算为 0.26万元,完成当年预算的2.6%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年此项工作未正式启动。

(2)一般公共服务支出科目(201类)人力资源事务科目(10款)引进人才费用科目(08项)。当年预算为4万元,支出决算为4万元,完成当年预算的100%。

(3)一般公共服务支出科目(201类)人力资源事务科目(10款)公务员履职能力提升安置科目(10项)。当年预算为5万元,支出决算为 1万元,完成当年预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年公务员履职能力提升(公务员培训)人员减少,以前年度培训人员经费是由我局承担,现由各个单位自行解决。

(4)社会保障和就业支出科目(208类)人力资源和社会保障管理服务事务科目(01类)行政运行(01项)。当年预算为1133.29万元,支出决算为1372.39万元,完成当年预算的121.1%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年新招考录用事业单位人员5人,兑现2016年度目标奖及调整职工工资标准等。

(5)社会保障和就业支出科目(208类)人力资源和社会保障管理服务事务科目(01类)劳动保障监察(05项)。当年预算为22万元,支出决算为17.35万元,完成当年预算的78.86%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年劳动保障监察工作人员部份工作经费由局机关统一调节安排。

(6)社会保障和就业支出科目(208类)人力资源和社会保障管理服务事务科目(01类)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99项)。当年预算为0万元,支出决算为139.7万元,决算数大于预算数的主要原因是:2017年我局组织实施开阳县事业单位公开招考工作,收取考生报名费缴财政专户,财政划拨给我局作为事业单位公开招考经费。

(7)社会保障和就业支出科目(208类)行政事业单位离退休科目(05类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。当年预算为0万元,支出决算为63.31万元,决算数大于预算数的主要原因是:2017年机关事业单位基本养老保险缴费工作于6月正式起动。

(8)社会保障和就业支出科目(208类)行政事业单位离退休科目(05类)其他行政事业单位离退休支出(99项)。当年预算为93.53万元,支出决算为53.46万元,完成当年预算的57.16%,决算数大于预算数的主要原因是:2017年机关事业离退休人员统筹内基本养老金于6月纳入社保发放。

(9)社会保障和就业支出科目(208类)就业补助科目(07类)公益性岗位补贴(05项)。当年预算为150万元,支出决算为150万元,完成当年预算的100%。

(10)社会保障和就业支出科目(208类)就业补助科目(07类)其他就业补助支出(99项)。当年预算为263.85万元,支出决算为360.37万元,完成当年预算的136.58%。决算数大于预算数的主要原因是:以前年度就业专项资金由财政专户作支出决算,2017年纳入局机关统一支出决算。

(11)社会保障和就业支出科目(208类)财政对基本养老保险基金的补助(26类)财政对城乡居民基本养老保险基金补助(02项)。当年预算为2364.95万元,支出决算为2227.47万元,完成当年预算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因是:按有关文件精神要求,本年度追缴了部分不符合领取条件资金回来,用于发放养老金。

(12)社会保障和就业支出科目(208类)其他社会保障和就业支出(99类)其他社会保障和就业支出(01项)。当年预算为73.11万元,支出决算为334.85万元,完成当年预算的458.01%。决算数大于预算数的主要原因是:①就业和社会保障服务设施建设本年支出110万元(其中上年结转结余支出10万元),该项目于2013年申请立项并组织实施。②以前年度就业专项资金由财政专户作支出决算,2017年纳入局机关统一作支出决算等。

(13)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)行政事业单位医疗(11类)行政单位医疗(01项)。当年预算为37.75万元,支出决算为37.75万元,完成当年预算的100%。

(14)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)行政事业单位医疗(11类)公务员医疗补助(03项)。当年预算为37.97万元,支出决算为28.24万元,完成当年预算的74.37%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年年初预算根据关于贵阳市机关事业单位医疗保险缴费基数调整等有关事宜的通知(筑医改通﹝2015﹞2号)缴费基数预算稍有偏高,导致决算数小于预算数。

(15)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)财政对基本医疗保险基金的补助(12类)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(04项)。当年预算为141.5万元,支出决算为69.5万元,完成当年预算的49.12%。决算数小于预算数的主要原因是:由于国家有关政策调整,城镇居民可以选择参加农村合作医疗,因此有部分城镇居民选择参加了农村合作医疗。

(16)农林水支出科目(213类)农业科目(01类)对高校毕业生到基层任职补助(52项)。当年预算为24.05万元,支出决算为15.99万元,完成当年预算的66.49%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年到村任职高校毕业生服务期满,不再继续聘用,人员相应减少。

(17)住房保障支出科目(221类)住房改革支出科目(02类)住房公积金(01项)。当年预算为78.83万元,支出决算为84.4万元,完成当年预算的107.07%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年新招考录用事业单位工作人员5人及调整缴费基数。

(六)贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,722.24万元,其中:人员经费1,512.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费209.45万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.19万元,比上年减少11.91万元,降低53.9%,减少原因是:2017年我局严格对照《贵州省<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》执行,进一步规范公务接待及公务用车管理制度。其中,公务用车购置及运行维护费支出5.92万元,占58.09%,比上年减少9.04万元,降低60.45%,减少原因是:进一步规范公务车管理制度;公务接待费支出4.27万元,占41.91%,比上年减少2.87万元,降低40.18%,减少原因是:进一步完善公务接待管理制度,严格对照《贵州省<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》执行。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费5.92万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.92万元。主要用于公务车的燃油费、维修费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费4.27万元。具体是:国内公务接待支出4.27万元,主要是:1、2017年事业单位公开招考工作,聘请外地考官接待费及劳动保障监察案卷评查、持证上岗亮证执法情况检查接待等。贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年国内公务接待75批次,700人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局机关运行经费支出209.45万元,比2016年降低107.47万元,降低33.91%,主要原因是:1、2017年事业单位公开招考经费列入专项经费列支;2、划拨给乡镇人社中心工作业务经费减少等。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局政府采购支出总额62.3万元,其中:政府采购货物支出62.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局共有车辆4辆,其中, 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:已交政府,但未履行报废手续 );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况

本单位每年根据县人民政府下达的各项工作目标任务进行具体分解,与各乡(镇)、社区、局属各科室签定目标考核责任书,层层细化,年底根据工作完成情况进行目标考核,兑现相关奖惩。

(2)绩效评价工作取得的成效

通过对各项工作进行分解,签定目标考核责任书,各项工作正常有序开展,大大提高了完成各项工作的执行力,全面完成上级部门及县委县政府下达的各项工作目标任务。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(201类)人力资源事务(10款)军队转业干部安置(06项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

(十八)一般公共服务支出(201类)人力资源事务(10款)引进人才费用(08项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(201类)人力资源事务(10款)公务员履职能力提升(10项):反映用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

(二十)社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)行政运行(01项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)劳动保障监察(05项):反映劳动保障监察事务支出。

(二十二)社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)其他人力资源和社会保障管理事务(99项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(二十三)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十四)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休地支出(99项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十五)社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)公益性岗位补贴(05项):反映财政对符合条件的就业困难人员公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(二十六)社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)其他就业补助支出(99项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(二十七)社会保障和就业支出(208类)财政对基本养老保险基金的补助(26款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(02项):反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(二十八)社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十九)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(三十一)医疗卫生与计划生育支出(210类)财政对基本医疗保险基金的补助(12款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(04项):反映财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出。

(三十二)农林水支出(213类)农业(01款)对高校毕业生到基层任职补助(52项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

(三十三)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%)。

2017年决算公开表.xls


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