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贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度部门决算

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  • 信息名称: 贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度部门决算


贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度部门决算


一、贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部概况

(一)主要职能

1、负责开展统一战线理论 、方针、政策的宣传教育工作,统战统战工作的调查研究,贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策;向县委和市委统战部反映我县统战工作的动态和情况,提出我县开展统战工作的意见和建议,检查统战工作执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系我县各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委、市委和县委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;为县委同民主党派进行政治协商做好统战联系工作;受县委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委、县委精神;帮助我县各民主党派、无党派人士加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

3、负责协调、检查落实有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题。向县委和有关部门反映情况、提出建议;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门作好少数民族干部的培养和推荐工作。

4、负责我县党外人士的政治安排,会同有关部门作好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职位的工作,作好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

5、调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,会同有关部门作好非公有制经济代表人士的思想政治工作。

6、调查了解并掌握我县党外知识分子的情况,反映意见和建议,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

7、协助县委作好民族、宗教、台办、工商联的干部管理工作。

8、负责指导乡(镇)及县属企事业单位党委统战工作,协调县政府有关部门的统战工作;受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联工作;联系、指导县民族宗教事务局的工作;管理县委台湾工作办公室(县人民政府台湾事务办公室);代管县侨联的工作。

9、负责开展我县的海外统战工作,协同有关部门做好侨务工作。

10、承办县委和市委统战部交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设1个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度收支决算总计148万元,与2016年相比,减少63.83万元,降低30.13%。主要原因是:财政收回指标。(公开01表合计数)
  (二)贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度收入决算情况说明

本年收入合计148万元,其中:财政拨款收入148万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度支出决算情况说明

本年支出合计148万元,其中:基本支出148万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度财政拨款收支决算总计148万元。与2016年相比,减少63.83万元,降低30.13%。主要原因是:财政收回指标。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出148万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加22.28万元,增长17.72%。主要原因是:人员变动。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出136.62万元,占92.31%;医疗卫生和计划生育支出3.66万元,占2.47%;住房保障支出4.57万元,占3.09%;社会保障和就业支出3.15万元,占2.13%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为251.13万元,支出决算为148万元,完成当年预算的58.93%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:财政收回指标。其中:

(1)一般公共服务支出统战事务行政运行当年预算为220.52万元,支出决算为136.62万元,完成当年预算的61.95%。决算数小于预算数的主要原因是:财政收回指标。

(2)医疗和计划生育支出当年预算为4.56万元,支出决算为3.66万元,完成当年预算的80.26%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

(3)住房保障支出当年预算为26.05万元,支出决算为4.57万元,完成当年预算的17.54%。决算数小于预算数的主要原因是:预算错误。

(4)社会保障和就业支出当年预算为0万元,支出决算为3.15万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

(六)贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出148万元,其中:人员经费124.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费23.41万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.14万元,比上年减少2.94万元,降低72.08%,减少原因是厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无出国境;公务用车购置及运行维护费支出0.56万元,占48.81%,比上年减少3.2万元,降低85.21%,减少原因是厉行节约;公务接待费支出0.58万元,占51.19%,比上年增加0.26万元,增长82.08%,增加原因是经济增长。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费0.56万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.56万元。主要用于应急用车等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.58万元。具体是:

国内公务接待支出0.58万元,主要是公务接待等。贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年国内公务接待68批次,820人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部机关运行经费支出23.41万元,比2016年降低2.7万元,10.36%,主要原因是厉行节约,财政收回指标。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县委统一战线工作部共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

(3)项目支出绩效自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201一般公共服务支出科目

20134统战事务支出:反映统战事务。

2013401行政运行支出:反映统战行政事务支出。

(十八)210医疗卫生与计划生育支出科目

21011行政事业单位医疗:反映单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101101行政单位医疗支出:反映行政单位医疗支出。

2101103公务员医疗补助支出:反映公务员医疗补助支出。

   (十九)221住房保障支出科目

2210201住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十)208社会保障和就业支出

20805行政事业单位离退休费:反映行政事业单位离退休人员费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

统战部2017年决算公开导出表00.xls

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