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贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度部门决算

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  • 索引号: GZ000001/2018-03026
  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度部门决算


贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度部门决算


一、贵州省贵阳市开阳县委组织部概况

(一)主要职能

1.贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策,制定或参与全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度;研究和指导干部人事制度改革:搞好组织、干部工作的调查研究和检查督促。

2.研究和指导全县党组织的建设;规划,协调和指导党员教育、管理和发展工作;负责党员电化教育;指导组织员队伍建设;组织开展新时期党建工作理论研究。

3.负责县委管理的领导班子和干部考察、提出干部调整、配备的意见和建议;办理县委管理干部的任免、工资、待遇及离退休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责科级干部的宏观管理;负责县级党政群机关工作部门和县委、县政府直属事业单位股级干部的审批;承办县管干部的调配、交流及安置工作;协调管理人事部门为主管理的干部。

4.负责全县干部队伍建设,对全县推行国家公务员制度进行指导,负责参照试行工作;组织落实培养、选调中青年干部和后备干部工作。

5.承办干部监督的有关工作;处理党员干部的来信来访。

6.主管全县干部教育工作。负责统筹、规划、指导、协调、督促和检查干部教育工作,组织县管干部、科局级后备干部、部分股级干部的培训。

7.调查了解知识分子工作情况,制定加强知识分子工作的政策和措施;检查贯彻执行知识分子政策的情况;指导、协调、培养、选拔科学术、技术带头人的工作;联系和组织杰出专家开展有关活动;负责各乡镇科技副职的选派和管理。

8.负责离退休干部管理工作的宏观指导;贯彻执行离退休干部的有关政策,认真搞好老干部的“两项”待遇的落实。

9.负责党员、干部的统计和党费的收缴、使用、管理等工作;负责县管干部及党群系统、人大、政协、法院、检察院干部职工档案的管理。

10.完成县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本部门内设7个处室,下属2个单位。从预算单位构成看,县委组织部部门决算包括:本级决算1个。

二、贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度收支决算总计778.85万元,与2016年相比,减少12.88万元,降低1.63%。主要原因是:2016年开展全县县乡村三级换届增加。(公开01表合计数)
  (二)贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度收入决算情况说明

本年收入合计714.09万元,其中:财政拨款收入714.09万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度支出决算情况说明

本年支出合计708.09万元,其中:基本支出495.03万元,占69.91%;项目支出213.07万元,占30.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度财政拨款收支决算总计778.85万元。与2016年相比,减少12.88万元,降低1.63%。主要原因是:2016年开展全县县乡村三级换届增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出708.09万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少18.88万元,降低2.6%。主要原因是:2016年开展全县县乡村三级换届增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目一般公共服务支出659.28占93.11%;208科目社会保障和就业支出14.01万元,占1.98%;210科目医疗卫生与计划生育支出15.94万元,占2.25%;221科目住房保障支出18.86万元,占2.66%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为513.4万元,支出决算为708.09万元,完成当年预算的137.92%。决算数大于预算数的主要原因是:上级拨的专款未纳入预算 。其中:

(1)2013201行政运行。当年预算为453.63万元,支出决算为446.21万元,完成当年预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是:原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约。

(2)2013102一般行政管理事务,当年预算为0元,支出决算为137万元。决算数大于预算数的主要原因是:上级专款未纳入预算。

(3)2013299其他组织事务支出。当年预算为27.5万元,支出决算为76.07万元,完成当年预算的281.22%。决算数大于预算数的主要原因是:上级专款未纳入预算。



(4)2080505社会保障和就业支出。当年预算为0元,支出决算为14.01万元。决算数大于预算数的主要原因是:当年未预算。

(5)2101101行政单位医疗支出。当年预算为12.69万元,支出决算为15.94万元,完成当年预算的125.61。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算不够。

(6)2210201住房公积金支出。当年预算为19.59万元,支出决算为18.86万元,完成当年预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

(六)贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出495.03万元,其中:人员经费385.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费109.34万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.85万元,,比上年减少9.09万元,降低45.58%,减少原因是按照中央要求,厉行节约,压缩三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占55.3%,比上年减少4.29万元,降低41.71%,减少原因是按照中央要求,厉行节约,压缩公务车运行维护费;公务接待费支出4.85万元,占44.7%,比上年减少4.79万元,降低49.71%,减少原因是按照中央要求,厉行节约,压缩公务接待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费6万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6万元。主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、道桥费、保险费等方面的支出等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费4.85万元。具体是:

国内公务接待支出4.85万元,主要是用于上级部门和各兄弟单位来开阳调研、工作交流的公务接待支出等等。贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年国内公务接待43批次,625人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县委组织部2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县委组织部机关运行经费支出109.34万元,比2016年降低29.58万元,21.29%,主要原因是按照是中央要求,厉行节约。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县委组织部政府采购支出总额 为0元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县委组织部共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

严格按照规定开展预决算工作,严格执行财务管理等相关规定,积极做好财务预决算编报等工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指组织部门保障机构正常运行、开展日常工作的的基本支出。
  (十九)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 指组织部门未单位设置项级科目的其他项目支出。
  (二十)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指除上述以外用于组织部门的事务支出。
 (二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

组织部2017年决算公开报表.xls

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