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贵州省贵阳市开阳县文联2017年度部门决算公开

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  • 索引号: GZ000001/2018-03825
  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 贵州省贵阳市开阳县文联2017年度部门决算公开

贵州省贵阳市开阳县文联2017年度部门决算公开


一、贵州省贵阳市开阳县文联概况

(一)主要职能

1.团结带领全县文艺工作者,贯彻执行党的文艺方针、政策,组织文艺工作者不断学习,深入实践,提高理论修养、文化修养和品德修养,促进全县文学艺术事业健康持续发展;

2.对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务,听取和反映文艺界的意见和建议;

3.组织文艺创作和文艺评奖,参与办刊,采取多种形式,开展健康向上的文艺活动,培养文艺人才,壮大文艺队伍;

4.搭建文化产业信息平台,负责文化产业总体规划,公平营销文化产品。

5.上级文联指导,广泛开展文学艺术交流活动,增进文艺界的友谊与合作;

6.引导文艺工作者依法从事创作、出版活动,维护文艺工作者的正当权益;

7.完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设1个科室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县文联部门决算为本级决算。

二、贵州省贵阳市开阳县文联2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县文联2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省贵阳市开阳县文联2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市开阳县文联2017年度收支决算总计82.44万元,与2016年相比,增加0.28万元,增长0.34%。主要原因是:本年活动经费较上年增加。(公开01表合计数)
(二)贵州省贵阳市开阳县文联2017年度收入决算情况说明

本年收入合计81.9万元,其中:财政拨款收入81.9万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县文联2017年度支出决算情况说明

本年支出合计82.44万元,其中:基本支出72.44万元,占87.87%;项目支出10万元,占12.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县文联2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县文联2017年度财政拨款收支决算总计82.44万元。与2016年相比,增加3.27万元,增长4.13%。主要原因是:本年活动经费增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市开阳县文联2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县文联2017年度一般公共预算财政拨款支出82.44万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.81万元,增长4.85%。主要原因是:本年活动经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县文联2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(201类)支出74.01万元,占89.77%;社会保障和就业支出(208类)支出2.66万元,占3.23%;医疗卫生与计划生育支出(210)支出2.25万元,占2.73%;住房保障支出(221类)支出3.52万元,占4.27%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县文联2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为64.42万元,支出决算为82.44万元,完成当年预算的127.97%。决算数大于预算数的主要原因是:一是年初没有预算目标奖导致工资福利性支出;二是本年人员工资、经补贴有调整;三是年初未预算基本养老保险缴费支出。其中:

(1)一般公共服务支出(201类)群众团体事务(29款)行政运行(01项)。当年预算为48.25万元,支出决算为56.01万元,完成当年预算的116.08%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算职工目标奖。

(2)一般公共服务支出(201类)群众团体事务(29款)行政运行(99项)。当年预算为10万元,支出决算为18万元,完成当年预算的180%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算的10万元为本年活动经费,在预算执行中将预算在2012901类款项中的商品服务支出及工资福利支出8万元调整到该类款项中支出。

(3)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。当年预算为0万元,支出决算为2.66万元。决算数大于预算数的主要原因是:2017年机关事业单位基本养老保险缴费工作于2017年6月才正式启动。

(4)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)。当年预算为2.85万元,支出决算为2.25万元,完成当年预算的78.95%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算编制略有偏高。

(5)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。当年预算为3.32万元,支出决算为3.52万元,完成当年预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因是:年中有调整缴费基数。

(六)贵州省贵阳市开阳县文联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县文联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出72.44万元,其中:人员经费57.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费15万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县文联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.77万元,比上年减少0.23万元,降低23.3%,减少原因是本年活动就餐费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0.77万元,占100%,比上年减少0.23万元,降低23.3%,减少原因是本年活动就餐费用减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县文联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0.77万元。具体是:

国内公务接待支出0.77万元,主要是活动接待就餐等。贵州省贵阳市开阳县文联2016年国内公务接待20批次,141人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县文联2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县文联机关运行经费支出15万元,比2016年减少0.4万元,降低2.58%,主要原因是本年商品服务支出费用减少。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县文联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县文联共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

在预算执行中严格报账程序、控制指标,认真按照财政部门要求开展绩效评价工作,2017年绩效评价得分81分,主要是财政拨款收入预决数、基本支出预决算差异率较高、失分较多,其原因主要是:年初没有预算职工目标奖和本年新增的活动经费。

(2)绩效评价工作取得的成效


绩效评价工作取得了一定的成效。一是预算绩效评价的观念不断增强。二是财政资金监管、监督作用得到充分发挥。三是财政资金使用效益和管理水平得到提高。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(201类)群众团体事务(29款)行政运行(01项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(201类)群众团体事务(29款)行政运行(99项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于其他群众团体事务方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(99项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于其他党委办公厅(室)及相关机构事务的支出。

(二十)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(05款)行政单位医疗(01项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人人、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十二)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


开阳县文联 2017年部门决算公开表.xls



开阳县文学艺术界联合会

2018年8月9日

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