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​贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度部门决算公开

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贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度部门决算公开


一、贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局概况

(一)主要职能

承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导、协调、监督同级其他负有安全生产监督管理职责的部门和乡(镇)人民政府安全生产工作;监督和组织考核并通报安全生产指标和工作任务执行情况;监督事故查处和责任追究落实情况。承担危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山生产企业、工矿商贸行业安全生产监督管理责任;负责对生产经营单位和有关人员的安全生产违法行为实施行政处罚;负责全县煤矿安全的日常监管和指导、协调工作;承担县安全生产委员会的具体工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个科室,下属1个事业单位(未独立核算)。从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度收支决算总计1116.69万元,与2016年相比,减少308.43万元,减少27.62%。主要原因是:人员减少,厉行节约。(公开01表合计数)

  (二)贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1107.75万元,其中:财政拨款收入1107.15万元,占99.95%;其他收入0.6万元,占0.05%。

(三)贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1108.11万元,其中:基本支出934.83万元,占84.36%;项目支出173.28万元,占15.64%。

(四)贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度财政拨款收支决算总计1111万元。与2016年相比,减少309.03万元,减少27.82%。主要原因是:人员减少,厉行节约。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出1107.15万元,占本年支出合计的99.91%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少309.03万元,减少27.91%。主要原因是人员减少,例行节约。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(类)支出29.6万元,占2.67%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出40.23万元,占3.63%;资源勘探信息等支出科目(类)支出991.34万元,占89.55%;住房保障支出科目(类)支出45.98万元,占4.15%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1289.01万元,支出决算为1107.15万元,完成当年预算的85.89%。决算数小于预算数的主要原因是:例行节约、人员减少。其中:

(1)医疗卫生与计划生育科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。当年预算为35.48万元,支出决算为35.48万元,完成当年预算的100%。

(2)医疗卫生与计划生育科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。当年预算为20万元,支出决算为4.75万元,完成当年预算的23.75%。决算数小于预算书,主要原因是此笔预算主要用于补足行政单位医疗科目不足支出部分。

(3)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行科目(项)。当年预算为1188.03万元,支出决算为991.34万元,完成当年预算的83.44%。决算数小于预算数,主要原因是道路交通黑点治理项目减少,在职人员转离退休1人,例行节约。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金科目(项)。当年预算为45.5万元,支出决算为45.98万元,完成当年预算的101.05%。决算数大于预算数,主要原因是公积金基数按工资构成调资。

(六)贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出934.83万元,其中:人员经费921.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费13.83万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.29万元,比上年增加7.98万元,增加48.93%,增加原因是车辆运行频繁,维修、使用等费用增多,发生一起重大道路交通运输事故,迎接多次国家、省、市检查,招待费增多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是未产生此笔支出;公务用车购置及运行维护费支出18.15万元,占74.72%,比上年增加2.47万元,增加13.6%,增加原因是安全检查频率增加,公车使用频繁,且有2辆车接近报废,维修、燃油等费用增多;公务接待费支出6.14万元,占25.28%,比上年增加5.51万元,增加874.6%,增加原因是2017年发生一起重大道路交通运输事故,多次迎接国家、省、市检查,招待费增多。具体情况如下:

(1)未产生因公出国(境)费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费18.15万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18.15万元,主要用于单位4辆公务用车燃油、维修、保险等支出。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆(2辆单位公务用车,2辆政府借用应急用车)。

(3)公务接待费6.14万元。具体是:

国内公务接待支出6.14万元,主要是业务检查、应急救援、国家级督查考核等。贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年国内公务接待60批次,1300人次。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局运行经费支出13.83万元,比2016年减少70.28万元,主要原因是安全监管监察项目建设,例行节约,在职人员转退休人员等。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局共有车辆4辆,其中, 一般公务用车2辆、应急用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

(3)项目支出绩效自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)会计科目2080505〔社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)〕:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十八)会计科目2101101〔医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)〕:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十九)会计科目2101103〔医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)〕:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十)会计科目2150601〔资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)〕:反映行政单位的基本支出。

(二十一)会计科目2150699〔资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全监管支出(项)〕:反映其他用于安全生产监管方面的支出。

(二十二)会计科目2210201〔住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 〕:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。


贵州省贵阳市开阳县安全生产监督管理局2017年度部门决算公开表.xls

                       开阳县安全生产监督管理局

                             2018年8月9日


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