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贵州省贵阳市开阳县人民政府政务服务中心 2017年部门决算分析报告

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  • 索引号: GZ000001/2018-03828
  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 贵州省贵阳市开阳县人民政府政务服务中心 2017年部门决算分析报告

一、开阳县人民政府政务服务中心概况

(一)主要职能

(1)开阳县人民政府政务服务中心是县委、县政府为深化行政审批制度改革,加快建设服务型政府,为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可和政务服务而设立的一个归口县政府办公室管理的正科级事业单位,其宗旨是“便民、规范、高效、廉洁”。其职能是行政许可审批、行政效能监察和社会公共服务。

(2)县人民政府政务中心由管理层和窗口层组成,内设各类管理科室。管理层的主要职责是对进入政务中心的窗口单位工作人员进行培训、管理、考核,对审批或服务项目进行协调、督查,监督窗口工作人员的服务行为并受理投诉。窗口层由进驻政务中心的单位抽派工作人员组成,窗口层负责办理纳入政务中心的行政许可事项和服务项目。

(3)县政务中心实行一门受理、统一收费、限时办结的运作方式。"一门受理"指凡是政务中心职能服务范围内事项,统一由政务中心内设办事窗口一门受理,政府其它部门不再受理群众递交的许可事务;"统一收费"是指凡在政务中心办事的一切收费,均必须依据规定的收费项目、收费标准,由进驻贵阳银行收费处代理收取后,再分解给有关部门。

(4)办理投资者申请生产性、经营性项目所需报经各行政主管机关审批、核发的各项批准文件、证照。

(5)办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照。

(6)受理各类投资政策、税收政策及各种证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。

(7)协调进驻中心各单位对重大事项和前置审批事项实行并联审批。

(8)负责窗口服务质量及工作人员工作业绩的监督、检查、考核等日常行政管理事项。

(9)受理社会公众、服务对象对审批部门或工作人员违反审批制度行为的投诉,并负责核实,按管理权限实施责任追究。

(10)其它本级政府委托或赋予的职责、交办的事项。

(二)建筑面积及机构设置、部门决算单位构成

县人民政府政务服务中心共2400平方米,其中:大厅1700平方米,有大小办公室11间。中心现有编制20个,在编11人,设主任1名,副主任2名,下设办公室、业务科、督查科和信息科。

从预算单位构成看,开阳县人民政府政务中心单位部门决算包括:本级决算1个。

二、开阳县人民政府政务服务中心2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、开阳县人民政府政务服务中心2017年度部门决算情况说明

(一)开阳县人民政府政务服务中心2017年决算总收入为3667909.84元。与2016年决算总收入4250424.01元相比,减少582514.17元,减幅13.71%。其中:

1、2017年财政拨款收入3667909.84元,与2016年财政拨款收入决算数4226233.89元,减少558324.05元,减幅13.21%;减少的原因:2016年开阳县推行为民服务全程代理工作为16个乡镇配备相关设备设施而增加划拨经费,政务中心为采购电脑、排队取号机、液晶拼接单元、监控设备等用于省政务中心观摩会召开 。2017年没有这笔支出。

(二)开阳县人民政府政务服务中心2017年决算总支出为3684918.54元,与2016年决算本年支出4451021.89元,减少766103.35元,减幅17.21%。其中减少的原因:2016年国地税两家联合办公购买办公设备(如电脑),;开阳县推行为民服务全程代理工作为16个乡镇配备相关设备设施而增加划拨经费,政务中心为采购电脑、排队取号机、液晶拼接单元、监控设备等用于省政务中心观摩会召开 。2017年没有这笔支出。

2017年工资福利支出1410843.26元,与2016年决算数1673056.62元,减少262213.36元;减少的原因:2016年有其它工资福利支出,2017年没有这项支出。;

2017年商品和服务支出1574372.2元,与2016年556150.82元,增加1018221.38元。增加的原因:1、县政务大厅国税局、地税局、交警窗口、政务中心所聘用的工作人员共有30人,所产生的所有开支在劳务费支出,劳务费为1221763.93元。

2017年对个人和家庭补助支出651316.08元,与2016年892373.15元,减少241057.07元;减少的原因:其他对个人和家庭的补助支出减少。

2017年其它资本性支出:48387元,与2016年1329441.3元,减少1281054.3元。减少的原因:2016年开阳县推行为民服务全程代理工作为16个乡镇配备相关设备设施而增加划拨经费,政务中心为采购电脑、排队取号机、液晶拼接单元、监控设备等用于省政务中心观摩会召开所产生的费用。2017年没有产生这项开支。

(三)2017年一般公共决算拨款比2016年减少的原因

1、开阳县推行为民服务全程代理工作为16个乡镇配备相关设备设施而增加划拨经费,政务中心为采购电脑、排队取号机、液晶拼接单元、监控设备等用于省政务中心观摩会召开 。2017年没有这笔经费的支出。

(四)结余情况

2016年结余83944.3元,2017年结余50215.3元。

(五)县政务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14056元,2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算44212元,比2016年减少30156元。

2017年其中公务接待7216元,2016年公务接待30862元,比2016年减少23646元(减少的原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约、反对铺张浪费等政策要求,严格公务接待制度);2017年其它交通费用6840元,2016年其它交通费用13350元,比2016年减少6510元(县政务中心没有公车,减少了保险费、年度检验、过路费、洗车费油料支出)。

2、因公出国(境)费支出0万元。开阳县人民政府政务服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

3、2017年公务用车购置0万元,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆(原因县政务中心所使用的车辆为县政协借用,因公车改革中心使用车辆予以归还),县政务服务中心产生了其它交通费用 6840万元。

4、县政务中心2017年接待30批次,180人次。比2016年减少23646元。

(六)开阳县人民政府政务服务中心2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

1、开阳县人民政府政务服务中心2017年度财政拨款收支决算总计3667909.84元,2016年财政拨款收支决算总计4226233.89元,减少558324.05元,减幅13.21%,原因1、2016年国地税两家联合办公购买办公设备(如电脑),开阳县推行为民服务全程代理工作为16个乡镇配备相关设备设施而增加划拨经费,政务中心为采购电脑、排队取号机、液晶拼接单元、监控设备等用于省政务中心观摩会召开。2017年没有这项支出。

(七)开阳县人民政府政务服务中心2017年度部门决算情况说明

1、开阳县人民政府政务服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

开阳县人民政府政务服务中心2017年度收支决算总计3684918.54元,与2016年(4451021.89元),减少766103.35元,减少的原因主要原因:2016年国地税两家联合办公购买办公设备(如电脑),开阳县推行为民服务全程代理工作为16个乡镇配备相关设备设施而增加划拨经费,政务中心为采购电脑、排队取号机、液晶拼接单元、监控设备等用于省政务中心观摩会召开等。2017年没有这笔支出。

2、开阳县人民政府政务服务中心2017年度收入决算总体情况说明

本年收入合计3667909.84元,其中:财政拨款收入3667909.84元,占100%;

3、开阳县人民政府政务服务中心2017年度支出决算总体情况说明

本年支出合计3684918.54元,其中:基本支出3684918.54元,占100%。

4、开阳县人民政府政务服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

开阳县人民政府政务服务中心2017年度财政拨款收支出决算总计3667909.84元。与2016年(4226233.89元),减少558324.05元。主要原因是:2016年开阳县推行为民服务全程代理工作为16个乡镇配备相关设备设施而增加划拨经费,政务中心为采购电脑、排队取号机、液晶拼接单元、监控设备等用于省政务中心观摩会召开等。

5、开阳县人民政府政务服务中心2017年度财政拨款支出决算总体情况说明

一般公共财政拨款支出决算总体情况

开阳县人民政府政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3667909.84元,占本年支出合计的100%。与2016年(4226233.89元)相比,一般公共预算财政拨款支出减少558324.05元,减幅13.21%,原因1、2016年国地税两家联合办公购买办公设备(如电脑),窗口工作人员工作量增加调整绩效工资;开阳县推行为民服务全程代理工作为16个乡镇配备相关设备设施而增加划拨经费,政务中心为采购电脑、排队取号机、液晶拼接单元、监控设备等用于省政务中心观摩会召开。2017年没有这项支出。

6、开阳县人民政府政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开阳县人民政府政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3667909.84元,其中:人员经费1328373.26元,主要包括基本工资、津贴补贴等;商品和服务支出1557363.5元,主要包括办公费、水电费、差旅费等;对个人和家庭的补助651316.08元;其它资本性支出:48387元。

(八)开阳县人民政府政务服务中心政府性基金预算收入支出决算情况说明

1、开阳县人民政府政务中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况。

2017年县政府采购支出0元。

2、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,县政务中心共有车辆0辆。

3、机关运行经费支出情况:

2017年开阳县人民政府政务服务中心机关运行经费支出(1574372.2)元,比2016年(556150.82元)增加101822.38元,增加的原因(1、县政务大厅国税局、地税局、交警窗口、政务中心所聘用的工作人员共有30人,所产生的所有开支在劳务费支出,劳务费为1221763.93元。

4、预算绩效管理工作开展情况

严格按照规定开展预决算工作,严格执行财务管理等相关规定,积极做好财务预算编报等工作。

(十)需要说明的问题

1、县人民政府政务服务中心为全额拨款的正科级事业单位,中心所有在编在岗人员都属于事业编制人员无行政编制人员。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

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