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贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度部门决算文字公开

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  • 信息名称: 贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度部门决算文字公开

一、贵州省贵阳市开阳县教育局概况

(一)主要职能

①贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规;编制全县教育事业发展规划,布局调整,并指导协调和监督实施。

②综合管理全县基础教育、学前教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和扫除青壮年文盲工作;归口管理社会力量办学;负责全县学籍管理工作。

③规范学校办学行为,宏观管理全县学校德育,教育教学常规工作,学校体育工作及少先队、共青团工作;负责对直属学校进行行政管理。

④会同有关部门制定教育经费及教育基建投资计划,多渠道筹措资金,不断改善办学条件,管理用好教育内外资金,管理县教育国有资产。

⑤统筹管理全县教育系统教职员工和教育干部,规划全县教师和教育干部队伍建设工作;按照有关规定和标准选拔任用教育干部,组织教师校长业务培训;负责教师资格认定;负责教师专业技术职务的评聘和呈报工作。

⑥组织开展教育科学研究和教育信息资料的传播工作,负责全县中小学教师继续教育工作及校园普通话推广和语言文字规范工作。

⑦承担县人民政府教育督导室的工作,实施教育督导与评估。

⑧会同有关部门,审核监控和管理学校收费。

⑨承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设12个处室,下属37个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县教育局部门决算包括:本级决算、所属青少年活动中心、教育培训中心和所属学校(幼儿园)决算。

二、贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度收支决算总计90,572.89万元,与2016年相比,增加12,086.43万元,增长15.4%。主要原因是:人员经费增长及教育投入专项经费增加。(公开01表合计数)

(二)贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计86,199.15万元,其中:财政拨款收入83,792.49万元,占97.21%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1,088.81万元,占1.26%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,317.85万元,占1.53%。

(三)贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计77,315.68万元,其中:基本支出64,895.41万元,占83.94%;项目支出12,420.27万元,占16.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度财政拨款收支决算总计87,096.67,万元。与2016年相比,增加11,798.32万元,增长15.67%。主要原因是:人员经费增长及教育投入专项经费增加  。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出74,586.61万元,占本年支出合计的96.47%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19727.17万元,增长35.96%。主要原因是:人员经费增长及教育投入专项经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:205科目教育支出68,513.54万元,占91.86%;208科目社会保障和就业支出3034.63万元,占4.07%;210科目医疗卫生与计划生育支出2,925.02万元,占3.92%;221科目住房保障支出113.41万元,占0.15%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为56,523.77万元,支出决算为74,586.61万元,完成当年预算的131.96%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增长及教育投入专项经费增加。其中:

(1)205教育支出(类)01教育管理事务(款)01 行政运行(项)科目:当年预算为661.35万元,支出决算为890.41万元,完成当年预算的134.64%。决算数大于预算数的主要原因是:国家义教均衡验收购置设施设备。  

(2)205教育支出(类)01教育管理事务(款)99 其他教育管理事务支出(项)科目:当年预算为85.1万元,支出决算为269.47万元,完成当年预算的316.65%。决算数高于预算数的主要原因是:中央、省、市教育投入的专项经费未纳入预算。  

(3)205教育支出(类)02普通教育(款)01 学前教育(项)科目:当年预算为5023.74万元,支出决算为8105.06万元,完成当年预算的161.34%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增长及中央、省、市教育投入的专项经费未纳入预算。

(4)205教育支出(类)02普通教育(款)02小学教育(项)科目:当年预算为23507.47万元,支出决算为27270.96万元,完成当年预算的116.01%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增长及中央、省、市教育投入的专项经费未纳入预算。

(5)205教育支出(类)02普通教育(款)03初中教育(项):当年预算为15991.98万元,支出决算为20020.43万元,完成当年预算的125.19%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增长及中央、省、市教育投入的专项经费未纳入预算。

(6)205教育支出(类)02普通教育(款)04高中教育(项):当年预算为4166.21万元,支出决算为6461.57万元,完成当年预算的155.09%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增长及中央、省、市教育投入的专项经费未纳入预算。

(7)205教育支出(类)02普通教育(款)05高等教育(项):当年预算为0万元,支出决算为37.26万元,为上级补助款。

(8)205教育支出(类)02普通教育(款)99其他普通教育支出(项):当年预算为245万元,支出决算为1521.79万元,完成当年预算的621.14%。决算数大于预算数的主要原因是:中央、省、市教育投入的专项经费未纳入预算。

(9)205教育支出(类)03职业教育(款)02中专教育(项) 中专教育:当年预算为0万元,支出决算为301.59万元,为上级补助款。

(10)205教育支出(类)03职业教育(款)04职业高中教育(项):当年预算为1234.33万元,支出决算为1521.79万元,完成当年预算的123.29%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增长及中央、省、市教育投入的专项经费未纳入预算。

(11)205教育支出(类)07特殊教育(款)01 特殊学校教育(项):当年预算为263.15万元,支出决算为305.71万元,完成当年预算的116.17%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增长及及中央、省、市教育投入的专项经费未纳入预算。

(12)205教育支出(类)08进修及培训(款)01教师进修(项):当年预算为457.37万元,支出决算为422.48万元,完成当年预算的92.37%。决算数小于预算数的主要原因是:发生的师资培训费未及时报账支出。

(13)205教育支出(类)09教育费附加安排的支出(款)01 农村中小学校舍建设(项):当年预算为1500万元,支出决算为854.13万元,完成当年预算的56.94%。决算数小于预算数的主要原因是:未完善工程报账手续。

(14)205教育支出(类)09教育费附加安排的支出(款)05中等职业学校教学设施(项):当年预算为0万元,支出决算为25.52 万元,为上级补助款。

(15)205教育支出(类)09教育费附加安排的支出(款)99其他教育费附加安排的支出(项):当年预算为500万元,支出决算为1235.46万元,完成当年预算的247.09%。决算数大于预算数的主要原因是:中央、省、市教育投入的专项经费未纳入预算。

(16)205教育支出(类)99其他教育支出(款)99 其他教育支出(项):当年预算为0万元,支出决算为113.81万元,为上级补助款。

(17)208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):当年预算为0万元,支出决算为3034.63万元,决算数大于预算数的主要原因是:2017年预算下达后,为中途新增项目--从210类进行预算调整。

(18)210医疗卫生与计划生育支出(类)05医疗保障(款)01行政单位医疗(项):当年预算为44.47万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年预算下达后,中途新增208类项目--从210类进行预算调整。

(19)210医疗卫生与计划生育支出(类)05医疗保障(款)02事业单位医疗(项):当年预算为2781.68万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是:2017年预算下达后,中途新增208类项目--从210类进行预算调整。

(20)221住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)01 廉租住房(项):当年预算为0万元,支出决算为48万元,为上级补助款。

(21)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01 住房公积金(项):当年预算为61.93万元,支出决算为65.41万元,完成当年预算的105.62%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增长。

(六)贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出62297.84万元,其中:人员经费57449.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费4848.12万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算45.6万元,比上年减少13.27万元,减少22.53%,减少原因是是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,减少0%;公务用车购置及运行维护费支出33.42万元,占73.27%,比上年增加0.42万元,增加1.26%,增加原因是新购公务用车一辆;公务接待费支出12.19万元,占26.73%,比上年减少13.68万元,减少52.89%,减少原因是是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费33.41万元,其中,公务用车购置17.18万元,公务用车运行维护费16.23万元。主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、道桥费、保险费等方面的支出等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

(3)公务接待费12.19万元。具体是:

国内公务接待支出12.19万元,主要是用于局及学校对上级部门督导检查和国家义教均衡验收、教研培训等公务接待支出。贵州省贵阳市开阳县教育系统2017年国内公务接待216批次,2741人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县教育局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入137.05万元,本年支出131.5万元。具体支出情况如下:

(1)2296003用于体育事业的彩票公益金支出:财政拨款支出4.43万元,主要是用于购买体育器材及维修体育器材保管室。

(2)2296004 用于教育事业的彩票公益金支出:财政拨款支出127.07万元,主要是用于乡村少年宫建设。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县教育局机关运行经费支出566.2万元,比2016年增加446.97万元,增长374.89%,主要原因是补拨新华书店2016年春季学期和秋季学期循环教科书县级资金。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县教育系统政府采购支出总额1534.77万元,其中:政府采购货物支出1534.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额1534.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县教育系统共有车辆13辆,其中, 一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:接送考试试卷用车);单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

本单位每年根据县人民政府下达的各项工作目标任务进行具体分解,与各学校、中心、园及局属各科室签订目标考核责任书,层层细化,年底根据工作完成情况进行目标考核,兑现目标奖6544.14万元。

(2)绩效评价工作取得的成效

通过对各项工作进行分解,签订目标考核责任书,各项工作正常有序开展,全面完成上级部门及县委县政府下达的各项工作目标任务。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)205教育支出(类)01教育管理事务(款)01行政运行(项):指行政单位的基本支出。

(十八)205教育支出(类)01教育管理事务(款)99 其他教育管理事务支出(项):指用于其他教育管理事务支出。  

(十九)205教育支出(类)02普通教育(款)01学前教育(项)科目:指各部门举办的学前教育支出。

(二十)205教育支出(类)02普通教育(款)02小学教育(项)科目:指各部门举办的小学教育支出。

(二十一)205教育支出(类)02普通教育(款)03初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。

(二十二)205教育支出(类)02普通教育(款)04高中教育(项):指各部门举办的高中教育支出。

(二十三)205教育支出(类)02普通教育(款)05高等教育(项):指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市个部门所属的全日制普通高等院校的支出。

(二十四)205教育支出(类)02普通教育(款)99其他普通教育支出(项):指其他用于普通教育的支出。

(二十五)205教育支出(类)03职业教育(款)02中专教育(项)指各部门举办的初等职业教育支出。

(二十六)205教育支出(类)03职业教育(款)03职业高中教育(项):指各部门举办的职业中学支出。

(二十七)205教育支出(类)07特殊教育(款)01特殊学校教育(项):指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(二十八)205教育支出(类)08进修及培训(款)01教师进修(项):指教师进修、师资培训支出。

(二十九)205教育支出(类)09教育费附加安排的支出(款)01农村中小学校舍建设(项):指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

(三十)205教育支出(类)09教育费附加安排的支出(款)05中等职业学校教学设施(项):指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施和办学条件的支出。

(三十一)205教育支出(类)09教育费附加安排的支出(款)99其他教育费附加安排的支出(项):指教育费附加安排用于其他教育费附加和办学条件的支出。

(三十二)205教育支出(类)99其他教育支出(款)99其他教育支出(项):指其他用于教育方面的支出。

(三十三)208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三十四)210医疗卫生与计划生育支出(类)11医疗保障(款)01行政单位医疗(项):指由行政单位为职工缴纳的医疗保险。

(三十五)210医疗卫生与计划生育支出(类)11医疗保障(款)02事业单位医疗(项):指由事业单位为职工缴纳的医疗保险。

(三十六)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(三十七)229其他支出(类)60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)04用于教育事业的彩票公益金支出(项):指用于教育事业的彩票公益金支出。


附件:2017年开阳县教育局部门决算公开表.xls


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