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贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度部门决算信息公开

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  • 索引号: GZ000001/2018-04284
  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度部门决算信息公开

       一、贵州省贵阳市开阳县农业局概况

       (一)主要职能。

       负责全县农业和农村工作、扶贫开发工作的组织领导及综合协调;承担完善农村经济管理体制的责任;指导全县农业生产;促进农业产前、产中、产后一体化发展;承担提升农产品质量安全水平的责任;依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理;负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控;承担农业防灾减灾工作;管理农业和农村经济信息;指导农业科技创新和技术推广;负责扶贫资金和项目的监督管理;组织、协调社会力量参与扶贫开发;负责农业农村人才队伍建设;组织和指导全县社会主义新农村技术等相关职能。

       (二)机构设置及部门决算单位构成。

       开阳县农业局是财政拨款独立核算的机关事业单位,为一级预算单位,内设机构有办公室、人事科、法制科、蔬菜办、农产品加工科、扶贫开发科、新农村建设与社会发展科、计划财务科等部门;另下属扶贫开发中心、农机中心等事业单位。

       二、贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度部门决算公开报表(见附表)

       三、贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度收入支出决算总体情况说明。
贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度收支决算总计25,213.93万元,与2016年相比,减少7,465.61万元,降低22.84%。主要原因是:国家减少财政资金的投入。(公开01表合计数)
  (二)贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计14,202.94万元,其中:财政拨款收入14,202.94万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

       (三)贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计17,668.69万元,其中:基本支出3,087.78万元,占17.48%;项目支出14,580.9万元,占82.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

       (四)贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度财政拨款收支决算总计25,213.93万元。与2016年相比,减少7,465.61万元,降低22.84%。主要原因是:国家减少财政资金的投入。(公开04表合计数)

       (五)贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

       1. 一般公共财政拨款支出决算总体情况

       贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出17,171.91万元,占本年支出合计的97.19%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3,720.35万元,降低17.81%。主要原因是:国家减少财政资金的投入。

       2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

       贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(类)支出114.16万元,占0.66%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出135万元,占0.79 %;节能环保支出科目(类)支出1,549.93万元,占9.03%;农林水支出科目(类)支出14,683.80万元,占85.51%;商业服务业等支出科目(类)支出533万元,占3.10%;住房保障支出科目(类)支出156.02万元,占0.91% 。

       3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,819.57万元,支出决算为17,171.91万元,完成当年预算的449.58%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。其中:

       (1)208(类)05(款)05(项)科目。当年预算为0万元,支出决算为114.16万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:基本养老保险政策调整。

       (2)210(类)11(款)02(项)科目。当年预算为78万元,支出决算为79万元,完成当年预算的101.28 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员变动。

       (3)210(类)11(款)03(项)科目。当年预算为56万元,支出决算为56万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:。

       (4)211(类)03(款)02(项)科目。当年预算为0万元,支出决算为1,233.63万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (5)211(类)12(款)01(项)科目。当年预算为0万元,支出决算为316.30万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (6)212(类)11(款)00(项)科目。当年预算为149万元,支出决算为496.77万元,完成当年预算的333.40%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:政府性基金投入及2017年度项目完成支出增加。

       (7) 213 (类) 01(款)01(项)科目。当年预算为2,344.83万元,支出决算为2,632.60万元,完成当年预算的112.27%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度人员变动及项目完成支出增加。

       (8)213(类)01(款)02(项)科目。当年预算为0万元,支出决算为1.50万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (9)213(类)01(款)06(项)科目。当年预算为178万元,支出决算为2,072.62万元,完成当年预算的1164.39 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (10)213(类)01(款)08(项)科目。当年预算为75万元,支出决算为274.45万元,完成当年预算的365.93 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (11)213(类)01(款)09(项)科目。当年预算为15万元,支出决算为142.45万元,完成当年预算的 949.67%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (12)213(类)01(款)10(项)科目。当年预算为18万元,支出决算为35.52万元,完成当年预算的 197.33%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (13)213(类)01(款)12(项)科目。当年预算为0万元,支出决算为520.60万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (14)213(类)01(款)19(项)科目。当年预算为0万元,支出决算为100.49万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (15)213(类)01(款)22(项)科目。当年预算为0万元,支出决算为61.50万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (16)213(类)01(款)24(项)科目。当年预算为0万元,支出决算为360.84万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (17)213(类)01(款)25(项)科目。当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的 100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:。

       (18)213(类)01(款)26(项)科目。当年预算为0万元,支出决算为265.60万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (19)213(类)01(款)35(项)科目。当年预算为0万元,支出决算为3,833.51万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (20)213(类)01(款)48(项)科目。当年预算为0万元,支出决算为325.10万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (21)213(类)01(款)99(项)科目。当年预算为0万元,支出决算为1,708.77万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (22)213(类)05(款)01(项)科目。当年预算为50万元,支出决算为50万元,完成当年预算的 100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:。

       (23)213(类)05(款)02(项)科目。当年预算为30万元,支出决算为117.03万元,完成当年预算的 390.10%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (24)213(类)05(款)04(项)科目。当年预算为300万元,支出决算为130.60万元,完成当年预算的 43.53%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目未完成支出减少。

       (25)213(类)05(款)05(项)科目。当年预算为340万元,支出决算为1,188.72万元,完成当年预算的 349.62%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (26)213(类)05(款)06(项)科目。当年预算为0万元,支出决算为6.20万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (27)213(类)05(款)99(项)科目。当年预算为0万元,支出决算为189万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (28)213(类)08(款)03(项)科目。当年预算为34万元,支出决算为436万元,完成当年预算的 1282.35%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度国家通过加大财政资金投入,增加对农业保险保费项目的覆盖面。

       (29)213(类)99(款)99(项)科目。当年预算为0万元,支出决算为220.72万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (30)216(类)02(款)99(项)科目。当年预算为0万元,支出决算为533万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度项目完成支出增加。

       (31)221(类)02(款)01(项)科目。当年预算为141.74万元,支出决算为156.02万元,完成当年预算的 110.07%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度人员变动增加。

       (六)贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

       贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,087.78万元,其中:人员经费2,938.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费149.17万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

       (七)贵州省贵阳市开阳县农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

       2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算22.93万元,,比上年增加12.73万元,增长124.79%,增加原因是加大扶贫推进工作,公务用车运行费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是;公务用车购置及运行维护费支出22.48万元,占98.03%,比上年增加12.95万元,增长135.91%,增加原因是加大扶贫推进工作,公务用车运行费用增加;公务接待费支出0.45万元,占1.97%,比上年减少0.22万元,降低32.89%,减少原因是严格执行中央“八项规定”的结果。具体情况如下:

       (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县农业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

       (2)公务用车购置及运行维护费22.48万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费22.48万元。主要用于公务车燃油费及维修费用等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

       (3)公务接待费0.45万元。具体是:

       国内公务接待支出0.45万元,主要是按照规定正常接待等。贵州省贵阳市开阳县农业局2017年国内公务接待6批次,75人次。

       (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县农业局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入496.77万元,本年支出496.77万元。具体支出情况如下:

212(类)11(款)00(项)科目。财政拨款支出496.77万元,主要是用于贵阳市保供蔬菜基地建设项目和基本农田基础设施建设项目支出。

       (九)其他重要事项的情况说明

       1. 机关运行经费支出情况。

       2017年贵州省贵阳市开阳县农业局机关运行经费支出54.3万元,比2016年增加2.1万元,4.02%,主要原因是人员增加的原因。

       2. 政府采购支出情况。

       2017年贵州省贵阳市开阳县农业局政府采购支出总额974.41万元,其中:政府采购货物支出771.482万元、政府采购工程支出29.86万元、政府采购服务支出173.068万元,授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 %。

       3. 国有资产占用情况。

       截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县农业局共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

       4. 预算绩效管理工作开展情况

       (1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

       1)根据省、市、县下达的相关文件精神,按照已经批复的实施方案,严格执行政府采购程序及其他规定的程序,并签订项目实施合同条款,按照合同逐项逐条的按时完成,需要审计结果的,必须通过审计部门认定的中介机构出具后,再申请省、市、县的相关部门组织项目验收。

       2)根据各业务科室的具体工作安排,规定了项目工作开展的管理制度建设,常规的项目督促监督管理制度,在实际工作中,项目痕迹的收集、整理、归档等具体工作,充分发挥干部的主观能动性,更好地合理地管理好项目的具体落实情况。

       (2)绩效评价工作取得的成效

       通过财政预算资金的大力支持,农业局顺利完成了2017年的项目内容,为以农民增收为核心,充分发挥富硒农业、山地农业、都市——城郊型农业、休闲观光农业和现代高效农业,还将以农业产业结构调整为契机,大力推进“村社合一”,扶持培育茶、药、菌优势产业,大力开展“三品一标”认证,扶持和培育农业产业化龙头企业;使全县农业结构进一步优化,主导产业规模进一步扩大,农业标准化进一步提高,产业化快速推进,提升现代农业发展水平,坚持“产业生态化、生态产业化“的理念,坚持走生态循环农业发展之路,促进农业稳定发展和农民持续增收。

       四、名词解释

       (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

       (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

       (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

       (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

       (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

       (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

       (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

       (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

       (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

       (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       (十七)208(类)05(款)05(项)科目:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       (十八)208(类)15(款)03(项)科目:指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

       (十九)210(类)11(款)02(项)科目:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

       (二十)210(类)11(款)03(项)科目:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

       (二十一)211(类)03(款)02(项)科目:指反映政府在水污染防治等方面的支出。

       (二十二)211(类)12(款)01(项)科目:指反映用于可再生能源方面的支出。

       (二十三)212(类)11(款)00(项)科目:指反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

       (二十四)213(类)01(款)01(项)科目:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

       (二十五)213(类)01(款)02(项)科目:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

       (二十六)213(类)01(款)06(项)科目:指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

       (二十七)213(类)01(款)08(项)科目:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗等方面支出。

       (二十八)213(类)01(款)09(项)科目:指反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。

       (二十九)213(类)01(款)10(项)科目:指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼等方面支出。

       (三十)213(类)01(款)12(项)科目:指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

       (三十一)213(类)01(款)19(项)科目:指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施等补助。

       (三十二)213(类)01(款)22(项)科目:指反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面做出。

       (三十三)213(类)01(款)24(项)科目:指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

       (三十四)213(类)01(款)25(项)科目:指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、交易及农业产业化发展等方面的支出。

       (三十五)213(类)01(款)26(项)科目:指反映农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

       (三十六)213(类)01(款)35(项)科目:指反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

       (三十七)213(类)01(款)48(项)科目:指反映成品油价格改革对渔业的补贴。

       (三十八)213(类)01(款)99(项)科目:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

       (三十九)213(类)05(款)01(项)科目:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

       (四十)213(类)05(款)02(项)科目:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

       (四十一)213(类)05(款)04(项)科目:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

       (四十二)213(类)05(款)05(项)科目:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

       (四十三)213(类)05(款)06(项)科目:指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

       (四十四)213(类)05(款)99(项)科目:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

       (四十五)213(类)08(款)03(项)科目:指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

       (四十六)213(类)99(款)99(项)科目:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

       (四十七)216(类)02(款)99(项)科目:指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

       (四十八)221(类)02(款)01(项)科目:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


贵州省贵阳市开阳县农业局2017年部门预算公开表.xls

开阳县农业局

2018年8月13日

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