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开阳县国土资源局2017年部门决算说明

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  • 索引号: GZ000001/2018-04476
  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 开阳县国土资源局2017年部门决算说明

一、贵州省贵阳市开阳县国土资源局概况

(一)开阳县国土资源局主要职能

开阳县国土资源局2001年由原土管局和地矿局合并组建,现内设9个职能科室,1个执法监察大队,5个事业单位,下辖16个乡镇国土资源所,5个矿产品检查站;现共有在职人员190人(含局班子领导6名),其中正式职工165人,临聘人员25人。全局承担着全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及地质勘查、测绘、地质灾害防治等工作。

1、贯彻国家对经济的宏观调控政策,参与经济宏观调控。调控建设用地总量、土地供应结构及矿权总量、矿产资源供应结构,组织资源要素市场分析。

2、宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产资源、测绘管理的法律、法规和方针、政策;起草土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件;拟定并组织实施土地、矿产、测绘管理的有关规章、制度和措施。

3、根据全县国民经济和社会发展规划、计划,组织编制和实施开阳县土地利用总体规划和年度计划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划。

4、对乡(镇)人民政府及国土资源所执行和遵守国土资源法律法规进行监督检查;对违反国土资源法律法规的行为进行查处。

5、监督检查乡(镇)国土资源所行政执法和土地、矿产资源规划及测绘行业发展规划的执行情况;统筹协调国土整治和矿业秩序治理整顿工作;组织调处土地使用权、矿权权属和地质灾害责任纠纷,查处违法案件;负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作。

6、贯彻国家对耕地实行特殊保护和耕地开发的政策,组织实施农地用途管制和基本农田保护工作;加强对建设项目统一征地的管理;承办农用地转用、土地征用和土地开发整理的审查、报批工作;组织、指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

7、组织土地资源和地籍调查、动态监测、变更调查及土地统计;组织实施土地权属确认、城乡地籍、土地定级、土地登记发证与土地证书查验等工作。

8、贯彻执行国家土地使用权出让、租赁、评估、转让、处置和政府收购储备土地等行为的有关规定;承担国有企业改制的土地资产处置工作;组织基准地价、标定地价评测工作;组织并实施国有土地划拨使用目标和乡(镇)村用地管理办法;组织实施国有土地使用权、矿业权招标、拍卖、挂牌出让和土地收购储备工作,建立和监督管理土地、矿业、测绘交易市场。

9、监督管理矿产资源开发利用和保护工作;依照有关规定负责采矿审查报批登记发证工作;审查矿产资源开发利用方案;负责矿山地质环境的监督管理;依法开发矿产品运销环节的监督管理;负责矿山督察和采矿业的统计工作。

10、负责地质勘查工作的监督管理,协调处理地质勘查纠纷,保护探矿权人的合法权益;负责矿产资源储量的登记、统计工作。

11、负责地质环境监督管理工作;组织建立地质灾害预警预报和应急指挥工作机制;负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作;负责地质遗迹保护、监督管理工作,组织对古生物化石的保护和管理。

12、管理基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘工作,负责工程测量、房地产测绘及其他测绘的行业管理;管理测绘任务登记及测绘质量监督工作,负责全县行政区内测绘成果保密监督管理以及测绘成果目录(副本)的收集、整理上报工作;负责测量标志的保护;负责对全县行政区域内地图的审检上报工作。

13、依法征收、收缴土地、矿产、测绘相关法律法规规定的各项规费、价款。安排和监督管理国家、省级、市级和县级财政划拨的关于土地、矿产、测绘方面的事业经费和其他有关资金、基金。

14、组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作。

15、领导各乡(镇)国土资源所工作;负责国土资源系统股级干部考察、考核、任免、奖惩、培训等管理工作;负责乡(镇)国土资源所绩效考评工作。

16、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我局共有行政编制19个,机关工勤编制3个,单列7个,参公48个,事业132个,2017年底实有人数170人,其中:行政人员45人,事业人员125人。年末退休人员51人,抚恤人员10人,临时人员22人。开阳县国土资源局2001年由原土管局和地矿局合并组建,现内设9个职能科室,1个执法监察大队,5个事业单位,下辖16个乡镇国土资源所,5个矿产品检查站,现共有在职人员190人(含局班子领导6名),从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县国土资源局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年度收支决算总计6,062.05万元,与2016年相比,增加986.18万元,增长19.43%。主要原因是:增加了项目支出。
  (二)贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4,655.73万元,其中:财政拨款收入4,655.73万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4,785.63万元,其中:基本支出2,829.28万元,占59.12%;项目支出1,956.35万元,占40.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年度财政拨款收支决算总计6,016.63万元。与2016年相比,增加996.89万元,增长19.86%。主要原因是:增加了项目支出。

(五)贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出3,405.51万元,占本年支出合计的71.16%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加870.53万元,增长34.34%。主要原因是:增加了项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208(类)支出117.02 万元,占 %;210(类)支出124.05 万元,占 %;220(类)支出3004.47 万元,占 %;221(类)支出159.96万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2404.35万元,支出决算为 3405.51万元,完成当年预算的141.64%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加项目支出 。

(1)208(类)当年预算为117.02 万元,支出决算为 117.02万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:厉行节约。

(2)201(类)当年预算为 123.15万元,支出决算为124.05 万元,完成当年预算的107.3 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:新进人员。

(3)220(类)当年预算为2131.13万元,支出决算为3004.47万元,完成当年预算的140.98 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加了项目支出。

(4)221(类)当年预算为150万元,支出决算为159.96万元,完成当年预算的106.64 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:新进人员。

(六)贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,829.28万元,其中:人员经费2,650.3万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费178.98万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算113.94万元,,比上年增加23.63万元,增长26.17%,增加原因是2017年“6.24”洪灾增加了小车经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是厉行节约;公务用车购置及运行维护费支出97.84万元,占85.87%,比上年增加30.32万元,增长44.9%,增加原因是2017年“6.24”洪灾增加了小车经费;公务接待费支出16.1万元,占14.13%,比上年减少6.68万元,降低29.34%,减少原因是厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:2017年无出国(境)人员。

(2)公务用车购置及运行维护费97.84万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费97.84万元。主要用于局机关小车汽油、小车保险、小车维修、审车等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆,2017年无公务用车购置。

(3)公务接待费16.1万元。具体是:

国内公务接待支出16.1万元,主要是局机关接待费。贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年国内公务接待200批次,1,500人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县国土资源局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入1,363.12万元,本年支出1,380.12万元。具体支出情况如下:

212科目(类)08科目(款)06科目(项)财政拨款支出 252.33万元,主要是用于开阳县南江乡毛家院上寨、下寨滑坡治理工程款240.51万元,南江乡民族中学滑坡治理监理费3万元,开阳县三中地质灾害群众应急防治工程审核费8.82万元 。

212科目(类)08科目(款)02科目(项)财政拨款支出1110.79万元,主要用于开阳县米坪乡伍寨、大坝高标准基本农田建设项目进度款328.82万元,花梨十字蛇场坝高标准基本农田建设项目进度款180万元,高寨乡新寨2016年精准扶贫土地整理项目款144.07万元,冯三镇金龙辉黔村2015年高标准基本农田建设项目进度款396.35万元,冯三镇新华村2015年高标准基本农田建设项目进度款57.75万元,南龙乡中桥村2015年高标准基本农田建设项目进度款3.8万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县国土资源局机关运行经费支出178.98万元,比2016年增加17.57万元,增长10.89%,主要原因是新引进了高素质人才。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县国土资源局政府采购支出总额 万0.12元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0.12 万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县国土资源局共有车辆19辆,其中, 一般公务用车19辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆(其他用车主要是:主要用于16个乡镇地质灾害防治应急抢险和机要应急通讯 );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

(3)项目支出绩效自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)210(类)11(款):指反映行政事业单位医疗方面的支出。

(十八)210(类)11(款)01(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十九)210(类)11(款)02(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十)210(类)11(款)03(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十一)220(类):反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

(二十二)220(类)01(款):反映国土资源管理等方面的支出。

(二十三)220(类)01(款)01(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十四)220(类)01(款)05(项):反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

(二十五)220(类)01(款)06(项):反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评价等方面的支出。

(二十六)220(类)01(款)08(项):反映国土资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理、宣传、内部审计、财务监督、行风建设等方面的支出。

(二十七)220(类)01(款)11(项):反映地质灾害防治项目的支出。

(二十八)208(类)05(款)06(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。

(二十九)220(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

开阳县国土资源局2017年部门决算公开表.XLS

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