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贵州省贵阳市开阳县文体广电旅游局2017年度部门决算

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  • 索引号: GZ000001/2018-04477
  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 贵州省贵阳市开阳县文体广电旅游局2017年度部门决算

一、贵州省贵阳市开阳县文体广电旅游局概况

(一)主要职能

开阳县旅游文体广播电视局是财政全额拨款单位,是主管全县文化艺术和文物及非物质文化遗产工作、新闻出版事业工作、体育事业工作、广播电视宣传和广播电视事业工作、新闻出版工作、版权工作的县人民政府工作部门。

县旅游文体广播电视局是在原县广播电视局、文化局、体育局、旅游局基础上合并而来。第一次合并是在1996年9月6日,由原文化局和广播电视局合并组建文化广播电视局,当时县文学艺术联合会与我局合署办公。第二次合并是在2001年12月29日,由原县文化广播电视局和县体育事业局合并更名为开阳县文体广播电视局。第三次合并是2010年7月28日,按照县委、县政府的要求,由于机构改革,原县旅游事业局和原文体广播电视局合并更名为开阳县旅游文体广播电视局。2012年5月28日,根据开机编【2012】14号文件精神,成立了开阳县旅游发展服务中心,旅游事业职责职能已划转,开阳县旅游文体广播电视局更名为开阳县文体广电旅游局。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设办公室、文管科、旅游科、广电科、产业科、体育科6个处室,下属电视台、文化馆、图书馆3 个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县文体广电旅游局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市开阳县文体广电旅游局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县文体广电旅游局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省贵阳市开阳县文体广电旅游局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县文体广电旅游局2017年度收支决算总计3,322.17万元,与2016年相比,减少1,340.14万元,减少28.74%。主要原因是:例行节约,因2017年年底财政资金紧张,有部分账务未能及时报账   。(公开01表合计数)

(二)贵州省贵阳市开阳县文体广电旅游局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,471.17万元,其中:财政拨款收入1,471.17万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县文体广电旅游局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,987.58万元,其中:基本支出905.48万元,占45.56%;项目支出1,082.1万元,占54.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县文体广电旅游局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县旅游文体广播电视局2017年度财政拨款收支决算总计3,322.17万元。与2016年相比,减少1340.14万元,减少28.74%。主要原因是:例行节约,因2017年年底财政资金紧张,有部分账务未能及时报账  。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市开阳县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,904.12万元,占本年支出合计的95.8%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少737.82万元,减少27.92%。主要原因是:马头寨工程及体育场建设项目工程部分完工。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:207(文化体育与传媒)支出1,804.19 万元,占94.75 %;208(社会保障和就业)支出 27.42万元,占1.44 %;210(医疗卫生与计划生育)支出 33.45万元,占1.76 %;221(住房保障)支出39.07万元,占2.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为852.13 万元,支出决算为 1,987.58万元,完成当年预算的2.33%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:使用了上年结转的财政应返回额度资金。其中:

(1)文化体育传媒支出(207)文化(01)行政运行(01)。当年预算为38.89万元,支出决算为36.35万元,完成当年预算的93.47%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:主要是例行节约;

(2)文化体育传媒支出(207)文化(01)文化活动(08)。当年预算为0万元,支出决算为59.97万元,完成当年预算的599.7 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:周周有活动临时增加;

(3) 文化体育传媒支出(207)文化(01)群众文化(09)。当年预算为0万元,支出决算为36.48万元,完成当年预算的364.8 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加了群众文化活动;

(4)文化体育传媒支出(207)文化(01)文化市场管理(12)。当年预算为0万元,支出决算为14.43万元,完成当年预算的144.3 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加了文化市场管理工作;

(5)文化体育传媒支出(207)文化(01)其他文化支出(99)。当年预算为0万元,支出决算为5.96万元,完成当年预算的59.6 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加其他文化工作;

(6)文化体育传媒支出(207)文物(02)文物保护(04)。当年预算为0万元,支出决算为264.92万元,完成当年预算的26492%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加了文物保护工作;

(7)文化体育传媒支出(207)文物(02)历史名城于古迹(06)。当年预算为0万元,支出决算为91.29万元,完成当年预算的9129%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加了历史名城于古迹的保护;

(8)文化体育传媒支出(207)文物(02)其他文物支出(99)。当年预算为0万元,支出决算为91.29万元,完成当年预算的9129%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加了其他文物的保护;

(9)文化体育传媒支出(207)体育(03)体育场馆(07)。当年预算为0万元,支出决算为187.12万元,完成当年预算的18712%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加了体育场馆活动工作;

(10)文化体育传媒支出(207)体育(03)群众体育(08)。当年预算为0万元,支出决算为15.78万元,完成当年预算的1578%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:群众体育项目增加;

(11)文化体育传媒支出(207)体育(03)其他体育支出(99)。当年预算为0万元,支出决算为2.75万元,完成当年预算的275%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:开展文物工作;

(12)文化体育传媒支出(207)新闻出版广播影视(04)行政运行(01)。当年预算为744.33万元,支出决算为720.03万元,完成当年预算的96.74%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:例行节约,且由于2017年年底财政资金紧张,未及时批复用款计划,有部分未能及时报账。

(13)文化体育传媒支出(207)新闻出版广播影视(04)电视(05)。当年预算为0万元,支出决算为1.04万元,完成当年预算的104%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加电视节目;

(14)文化体育传媒支出(207)新闻出版广播影视(04)电影(06)。当年预算为0万元,支出决算为1.72万元,完成当年预算的172%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加电影节目;

(15)文化体育传媒支出(207)新闻出版广播影视(04)其他新闻出版广播影视支出(99)。当年预算为0万元,支出决算为136.86万元,完成当年预算的13686%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加新闻出版;

(16)文化体育传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(99)其他文化体育与传媒支出(99)。当年预算为0万元,支出决算为225.37万元,完成当年预算的22537%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加新闻出版;增加农村文化活动、消防设施工程;

(17)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。当年预算为0万元,支出决算为27.42万元,完成当年预算的2742%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加基本养老保险;

(18)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。当年预算为33万元,支出决算为33.45万元,完成当年预算的1.36%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:单位基本养老保险;

(19)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。当年预算为35.91万元,支出决算为39.07万元,完成当年预算的10.55%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:单位基本养老保险;

(20)其他支出(229)彩票公益及对应专项债务收入安排的支出(60)用于体育事业的彩票公益金支出(03)。当年预算为0万元,支出决算为83.46万元,完成当年预算的8346%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加彩票公益事业支出;

(六)贵州省贵阳市开阳县旅游文体广播电视局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县旅游文体广播电视局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出905.48万元,其中:人员经费791.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费113.91万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县旅游文体广播电视局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.05万元,,比上年减少8.05万元,降低66.53%,减少原因是公务用车改革及接待费用节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出3.15万元,占77.78%,比上年减少3.85万元,降低45%,减少原因是公务用车改革;公务接待费支出0.9万元,占22.22%,比上年减少2.3万元,降低28.12%,降低原因是节约支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县旅游文体广播电视局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

(2)公务用车购置及运行维护费3.15万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.15万元。主要用于公务用车油卡充值、维修、路桥费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费0.9万元。具体是:

国内公务接待支出0.9万元,主要是前来我县考察的客商食宿费等。贵州省贵阳市开阳县旅游文体广播电视局2017年国内公务接待70批次,605人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县旅游文体广播电视局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入83.46万元,本年支出83.46万元。具体支出情况如下:

其他支出(229)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(60)用于体育事业的彩票公益金支出(03)当年预算数为0万元,主要是用于体育事业  。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县旅游文体广播电视局机关运行经费支出113.91万元,比2016年降低70.16万元,降低38.12%,主要原因是节约开支。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县旅游文体广播电视局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县旅游文体广播电视局共有车辆4辆,其中, 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:已经移交及报废,但会计账上还存在的);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

圆满完成了体育场的新建及十六乡镇的村级农村体育场地的建设;成功举办了“月月有主题,周周有活动”的系列文体活动,丰富了全县人民的物质文化生活,成功完成了水东文化研讨会工作,打造水东服务体系工作。发展和丰富了村级图书室、文化活动室的内容和活动。

四、名词解释


(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出;

(十八)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):反应文化活动的基本支出;

(十九)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众活动(项):反应群众活动的基本支出;

(二十)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):反应体育与传媒文化市场管理支出;

(二十一)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反应其他文化等方面的支出;

(二十二)文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反应文物招标、抢修、保护等方面的支出;

(二十三)文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):反应对历史名城及古迹修建、保护等支出;

(二十四)文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反应对其他文物保护的支出;

(二十五)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):指对体育场地升级、改造等方面的支出;

(二十六)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指对群众体育事业支出;

(二十七)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的工资支出;

(二十八)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指农村文化奖励资金等支出;

(二十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指事业单位基本养老保险经费;

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

表8.XLS



开阳县文体广电旅游局

2018年8月13日


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