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贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年部门决算及“三公”经费公开说明

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  • 索引号: GZ000001/2018-04791
  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年部门决算及“三公”经费公开说明

贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年度部门决算公开


一、贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心概况

(一)主要职能

1.加强党的建设:按照区域化党建的要求,落实党建工作责任制,统筹推进社区党的建设及党的群团组织建设各项工作。

2.提供公共服务:落实劳动就业、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域的相关政策,组织实施与居民生产生活密切相关的社区基本服务,组织办理公共公益事业。

3.强化综合管理:负责对辖区内的社会综合管理事务行使组织领导、综合协调、监督检查等管理职能。

4.协助专业管理:对区域内涉及公安、工商、税务、安全生产、劳动监察、市政建设、城市管理、物业管理、绿化、水务、交通、质监、食品药品安全、农贸市场、文化市场监管等社会专业管理事务,按照“条专块统、主体唯一”的原则,以各相关职能部门及其派出机构为主,依法实施行政管理,社区做好配合和监督工作。

5.维护社会稳定:承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等,确保辖区和谐稳定。

6.动员社会参与:动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位、非公经济组织和社会组织履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区建设和管理服务。

7.指导基层自治:指导居(村)委会建设,健全自治平台,推进社区群众开展自我服务、自我教育和自我管理。

8.服务经济发展:进一步提高服务管理水平,为辖区经济发展营造良好的公共环境。

(二)机构设置及部门决算单位构成

开阳县南山社区服务中心为县政府直属正科级事业单位,由财政全额拨款。根据《开阳县机构编制委员会关于调整社区服务中心领导职数的通知》(开机编[2015]5号)文件精神,中心党政领导职数按照6名配备,其中:专职政法委书记1名。实有6人,书记、主任各1名、政法委书记1名、副书记1名、副主任2名。根据《开阳县机构编制委员会关于调整社区服务中心职能和内设机构的通知》(开机编[2015]23号)文件精神,内设机构调整为7个,分别是:综合办公室、党建工作部、群众工作部(综治维稳部)、社会事务部、网格管理办公室、城乡管理部、经济服务部,内设机构领导职数调整为14名。但目前我单位还未作调整,内设机构仍为原来的4个,分别是:党政工作部、群众工作部、社会事务部、城市管理部,领导职数为8名。南山社区决算属于本级决算。


二、贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年度收支决算总计1,222.34万元,与2016年相比,减少224.57万元,降低15.52%。主要原因是:2017年减少了居委会办公用房租金、装修及设备购置;新型社区·温馨家园(“三年千院”行动计划)项目资金比2016年少。(公开01表合计数)
  (二)贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,222.34万元,其中:财政拨款收入1,222.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,197.44万元,其中:基本支出995.38万元,占83.13%;项目支出202.06万元,占16.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年度财政拨款收支决算总计1,222.34万元。与2016年相比,减少224.57万元,降低15.52%。主要原因是:2017年减少了居委会办公用房租金、装修及设备购置;新型社区·温馨家园(“三年千院”行动计划)项目资金比2016年少。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,197.44万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,减少了224.57万元,降低15.52%。主要原因是:2017年减少了居委会办公用房租金、装修及设备购置;新型社区·温馨家园(“三年千院”行动计划)项目资金比2016年少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(208类)支出80.46万元,占6.72%;医疗卫生与计划生育(210类)支出18.13万元,占1.51%;城乡社区(212类)支出1077.13万元,占89.95%;住房保障(221类)支出21.72万元,占1.82%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1286.79万元,支出决算为1197.44万元,完成当年预算的93.06 %。决算数小于预算数的主要原因是:一、调整预算增减变化总的减少了64.45万元;二、新型社区.温馨家园“三年千院行动计划”项目资金结余24.90万元。

其中:

(1)社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)基层政权和社区建设(08项)。当年预算为100万元,支出决算为64.61万元,完成当年预算的64.61 %。决算数小于预算数的主要原因是:一、项目资金年初预算数大于上级的批复数;二、由于项目施工方年底未开具发票,项目款本年未能支付, 市级匹配项目专项资金只有结转到下年,因此决算数小于预算数。

(2)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。当年预算为0万元,支出决算为15.85万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:单位为职工缴纳的基本养老保险是6月份才执行,年初未纳入预算。

(3)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)。当年预算为11.48万元,支出决算为11.32万元,完成当年预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调出,减少支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)。当年预算为6.82万元,支出决算为6.82万元,完成当年预算的100%。

(5)城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)行政运行(01项)。当年预算为1007.57万元,支出决算为939.68万元,完成当年预算的93.26%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调出,减少支出;压缩办公经费支出。

(6)城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)其他城乡社区管理事务支出(99项)。当年预算为141.25万元,支出决算为137.45万元,完成当年预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因是:做到厉行节约,节约开支。

(7)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年预算为19.68万元,支出决算为21.72万元,完成当年预算的110.37%。决算数大于预算数的主要原因是:调基数,追加预算。

(六)贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出995.38万元,其中:人员经费850.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、生活补助等;公用经费144.73万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.33万元,,比上年增加0.96万元,增长8.45%,增加原因是人:由于租用了一辆车增加了公务用车运行费用。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出6.88万元,占55.81%,比上年增加1.04万元,增长17.85%,增加原因是:租用了一辆公务用车产生的油费等致使公务用车运行费用比去年有所增加;公务接待费支出5.45万元,占44.19%,比上年减少0.08万元,降低1.47%,减少原因是:行节约励,减少公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费6.88万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.88万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费5.45万元。具体是:

国内公务接待支出5.45万元,主要是开展公务活动、防汛、应急、维稳等工作加班就餐。贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年国内公务接待83批次,1,556人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心属于事业编制单位,无机关运行费。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县南山社区服务中心共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

严格按照年初预算的各项资金来开展工作,到年末决算时各项资金使用到位,并且发挥了各自的作用,达到预期的目标效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)基层政权和社区建设(08项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(十八)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(08项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映单位在职职工基本医疗保险缴费经费支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):反映单位在职职工公务员医疗补助经费支出。

(二十一)城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)行政运行(01项):反映单位的基本支出。

(二十二)城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)其他城乡社区管理事务支出(99项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(二十三)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):反映单位按照相关规定为职工缴纳的住房公积金,单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

贵州省贵阳市开阳县南山社区2017年部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls


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