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共青团开阳县委2017年度部门决算及报表

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  • 索引号: GZ000001/2018-04834
  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 共青团开阳县委2017年度部门决算及报表

共青团开阳县委2017年度部门决算


一、共青团开阳县委的概况

(一)主要职能

在县委、县政府的领导下,代表广大青少年参与国家和社会事物,实施“三大主体”活动,维护青少年的合法权益,承办县委、县政府和上级团委交办的各项工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

财政全额拨款独立核算单位,内设共青团开阳县委办公室和开阳县未保办办公室。

二、共青团开阳县委2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、共青团开阳县委2017年度部门决算情况说明
  (一)2017年度收入支出决算总体情况说明
  2017年度收支决算总计107.51万元,与2016年相比,降低2.25万元,降低比例2.04%。主要原因是:公务接待费减少。
  (二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计107.51万元,其中:财政拨款收入107.51万元,占100%;上级补助收0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计107.51万元,其中:基本支出107.51万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支决算总计107.51万元。与2016年相比,降低2.25万元,降低比例2.04%。主要原因是:公务接待费减少。(公开04表合计数)

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出107.51万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出降低2.25万元,降低比例2.04%。主要原因是:公务接待费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出103.33万元,占96.11%;医疗保障支出1.27万元,占1.18%;住房保障支出1.62万元,占1.51%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为107.51万元,支出决算为107.51万元,完成当年预算的100%。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出107.51万元,其中:人员经费89.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费17.73万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.42万元,比上年降低0.12万元,降低22.22%,原因是减少公务接待,机关开支。其中,因公出国(境)团组数及人数为0,支出0万元,占0%,比上年0万元,持平;公务用车购置数为0,公务用车保有量为0,公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费支出0万元,占0%,比上年0万元,持平;公务接待费支出0.42万元,占100%,比上年0.54万元,降低0.12万元,降低22.22%,原因是减少公务接待,机关开支。具体情况如下:

公务接待费0.42万元。具体是:

国内公务接待支出0.42万元,主要是开展活动、召开会议等。2017年国内公务接待11批次,71人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出17.74万元,比2016年14.88万元,增加19.14%,主要原因是增加工作经费。

2、政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件2;共青团开阳县委2017决算报表.xls


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