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开阳党研室2017年度部门决算

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  • 信息名称: 开阳党研室2017年度部门决算

开阳县党史研究室2017年度部门决算


一、开阳县党史研究室2017年度部门决算汇总概况

(一)部门主要职能:

     开阳县委党史研究室主要承担全县党史工作,编辑出版《中国共产党开阳县历史》的编辑职能,开展各项党史活动,在县委、县政府的领导下开展工作。在市委党研室的业务指导下开展党史研究工作,完成市委党研室交办的各项工作任务。承办县委、县政府安排的各项工作任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成:

    本单位机构设置及人员情况:根据开党办发2001(25)号《中共开阳县委办公室开阳县人民政府办公室关于印发(开阳县史志编纂委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制方案的精神)》“三定方案”文件精神,配置了机构编制和人员。我室由原开阳县史志办更名为中共开阳县委党史研究室,其主要职能和机构人员按该文件执行,编制人数为5名。

二、开阳县委党史研究室2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、开阳县党史研究室2017年度部门决算情况说明
(一)2017年度收入支出决算总体情况说明
   开阳县党研室2017年度部门决算汇总2017年度收支决算总计84.55万元,与2016年相比,增加10.77万元,增长12.74%。主要原因是2017年了增加了单位基本养老保险、公积金、社会保障费基数的调整。

(二)2017年度收入决算情况说明

 本年收入合计84.55万元,其中:财政拨款收入84.55万元,占100%。

(三)2017年度支出决算情况说明

 本年支出合计84.55万元,其中:基本支出78.61万元,占92.97%;项目支出5.94万元,占7.03%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 开阳县党研室2017年度部门决算汇总2017年度财政拨款收支决算总计84.55万元。与2016年相比,增加10.77万元,增长12.74%。主要原因是2017年了增加了单位基本养老保险、公积金、社会保障费基数的调整。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

开阳县党研室2017年度部门决算汇总2017年度一般公共预算财政拨款支出84.55万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.77万元,增长12.74%。主要原因是2017年了增加了单位基本养老保险、公积金、社会保障费基数的调整。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

开阳县党研室2017年度部门决算汇总2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行科目(类)支出44.97万元,占53.19%;其他党委办公厅及相关机构事务支出科目(类)支出29.05万元,占34.36%;机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(类)支出3.24万元,占3.83%;行政单位医疗科目支出2.92万元,占3.45%;住房公积金科目支出4.36万元,占5.16%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

开阳县党研室2017年度部门决算汇总2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为84.55万元,支出决算为84.55万元,完成当年预算的100%。

   (1)201(类)31(款)01(项)。当年预算为44.97万元,支出决算为44.97万元,完成当年预算的100%。

   (2)201(类)31(款)99(项)。当年预算为29.06万元,支出决算为29.06万元,完成当年预算的100%。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 开阳县党研室2017年度部门决算汇总2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.61万元,其中:人员经费75.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费3.22万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年无“三公”经费

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2017年无政府性基金

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

   2017年,我室机关运行经费支出3.22万元,比2016年增加0.63万元,增长 24.32%,主要原因是增加了干部职工参加省、市业务培训。

2、政府采购支出情况。

2017年,本单位无政府采购。

3、国有资产占用情况。

   2017年开阳县党研室无车辆等流动资产,我室固定资产是5.1万元,没有固定资产增减变化情况。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

 一是2017年以来,我室认真开展预算绩效管理工作,主要领导亲自抓,并组织对数据的核对、编报和认真审核,确保了2017年各项款项规范。二是坚持预决算公开,按要求对各项支出进行公开,接受社会监督。三是严格按照《行政单位财务制度》进行管理,确保各项支出公开透明。

(2)绩效评价工作取得的成效

               通过绩效管理工作的开展,推进本单位财务制度和财经纪律规范化,确保基本支出和项目支出的规范化,建立健全财务管理制度,保证了单位各项工作正常开展,接受社会监督。

(3)项目支出绩效自评

 一是强化领导。单位主要负责人是扎实抓好项目建设工作,2017年我室在《贵阳党史》、《执政纪要》、《中共开阳县委历史第二卷》、《开阳县革命遗址保护》编辑工作取得了很好的成绩,得到了市、县领导的肯定。二是抓好项目的实效性,对党史资料的编写及革命遗址保护,我室加大了工作力度,通过大力宣传提高党史工作的知晓率和参与度。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)31(款)01(项):反映我室党委办公厅(室)及相关机构事务单位行政单位的基本支出,即:工资性支出。

       201(类)31(款)99(项):反映我室党委办公厅(室)及相关机构事务行政单位的项目支出。

       208(类)05(款)05(项):反映我室单位机关事业单位基本养老保险。

       210(类)11(款)01(项):反映我室党委办公厅(室)及相关机构事务行政单位医疗。

       221(类)02(款)01(项):指我室党委办公厅(室)及相关机构事务行政单位公积金。按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。


附件2;党研室收入支出决算总表.xls

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