您所在的位置:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 财政资金 » 财政预决算

贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度部门决算

发布时间:   字体:  点击量:次  打印本页 关闭本页   
  • 索引号: GZ000001/2018-05084
  • 信息分类: 财政预决算
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度部门决算

贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度部门决算

 

 一、贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县旅游业政策、标准、规划、法律法规,结合全县实际研究制定开阳县旅游业发展方针、政策和规划,并组织实施;指导各景区旅游工作。

2、研究制定开阳县旅游市场开发战略,组织开阳县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,指导重要旅游产品的开发。

3、负责组织开阳县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;引导旅游产业的社会投资和利用外资工作;指导全县旅游基础设施建设工作;负责全县旅游统计及行业信息发布;推进旅游信息化建设工作。

4、负责开阳县旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;负责全县旅行社及门市部的监督管理工作,承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育、培训工作;负责对星级宾馆(饭店)、景区(点)等旅游企业进行相关等级评定和申报工作;负责管理旅游涉外事务。

5、承办开阳县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

开阳县旅游发展服务中心成立于2012年,为财政独立核算的、开阳县人民政府办公室所属的正科级事业单位。中心成立后,下设置了开阳县旅游市场执法大队和开阳县南江风景名胜区管理处2个(股级)科室,属财政全额拨款事业单位。共核定事业编制数31名,拟设岗位31个,其中,管理岗位28个,领导职数3个(主任1名七级,副主任2名八级),九级管理岗位职员25人;工勤岗位3个;2017年12月份在职在岗25人。其中旅发中心17人,南江风景名胜区管理处4人,执法队4人。

从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心部门决算属于本级决算。

二、贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度部门决算情况说明

  (一)贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度收支决算总计503.66万元,与2016年相比,增加58.51万元,增长13.14%。主要原因是:加大旅游宣传力度,加强旅游安全及“三创工作”的检查。(公开01表合计数)

  (二)贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计503.66万元,其中:财政拨款收入503.66万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计339.76万元,其中:基本支出288万元,占84.76%;项目支出51.77万元,占15.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度财政拨款收支决算总计503.66万元。与2016年相比,增加58.51万元,增长13.14%。主要原因是:加大旅游宣传力度,加强旅游安全及“三创工作”的检查。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出339.76万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加140.34万元,增长70.38%。主要原因是:加大旅游宣传力度,加强旅游安全及“三创工作”的检查。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出339.76万元,主要用于以下方面:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.37万元,占4.5%;2101102事业单位医疗支出17.79万元,占5.2%;2160501行政运行支出234.44万元,占69%;2160504旅游宣传支出17.68万元,占5.2%;2160505旅游行业业务管理支出0.6万元,占0.2%;2160599其他旅游业管理与服务支出33.49万元,占9.9%;2210201住房公积金支出20.40万元,占6%;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为216.12万元,支出决算为339.76万元,完成当年预算的157%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,加大旅游宣传力度,加强旅游安全及“三创工作”的检查。其中:

(1)2101102事业单位医疗。当年预算为11.38万元,支出决算为17.79万元,完成当年预算的156%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(2)2160501行政运行。当年预算为173.98万元,支出决算为234.44万元,完成当年预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是:加大旅游宣传力度,加强旅游安全及“三创工作”的检查。

(3)2160504旅游宣传。当年预算为16万元,支出决算为17.68万元,完成当年预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是:加大旅游宣传,为2018年旅发大会在开阳召开做准备。

(4)2210201住房公积金。当年预算为14.76万元,支出决算为20.40万元,完成当年预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(六)贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出288万元,其中:人员经费275.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费12.2万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.63万元,,比上年减少0.42万元,降低6.89%,减少原因是厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出4.93万元,占87.42%,比上年增加0.54万元,增长12.29%,增加原因是加强安全检查及项目建设、“三创工作”检查等;公务接待费支出0.71万元,占12.58%,比上年减少0.96万元,降低57.42%,减少原因是厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心全年出国(境)团组的情况。

(2)公务用车购置及运行维护费4.93万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.93万元。主要用于小车油费、维修费、保险及保养等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.71万元。具体是:

国内公务接待支出0.71万元,主要是公务接待就餐费等。贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年国内公务接待30批次,142人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心2017年无政府性基金预算财政拨款。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心机关运行经费支出12.2万元,比2016年降低19.73万元,62%,主要原因是厉行节约。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县旅游发展服务中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开表.xls

上一篇:
下一篇:

相关信息

开阳县人民政府主办 开阳县人民政府办公室承办 E-mail:kygovoffice@163.com 电话:0851-87221282 传真:0851-87316777

黔ICP备16008585号-1 公安机关备案号:52012102005107 网站标识码:5201210001

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司开阳县人民政府办公室计算机网络信息中心网页制作管理及版权所有