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开阳县政协2017年决算说明

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  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 开阳县政协2017年决算说明

贵州省贵阳市开阳县政协2017年度部门决算


一、贵州省贵阳市开阳县政协概况

(一)主要职能

政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、团体、和各族各界人士参政议政。开阳县政协主要负责全县的政协事务工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

开阳县政协是一个独立核算机构,是行政单位,内设委员会5个,办公室2个,委员服务中心1个(事业编制),由财政全额拨款。从预算单位构成看,部门决算包括本级决算。

二、贵州省贵阳市开阳县政协2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县政协2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市开阳县政协2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市开阳县政协2017年度收支决算总计613.33万元,与2016年相比,增加40.53万元,增长7%。主要原因是:2017年新增机关事业单位基本养老保险缴费及项目经费。(公开01表合计数)
  (二)贵州省贵阳市开阳县政协2017年度收入决算情况说明

本年收入合计613.33万元,其中:财政拨款收入613.33万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县政协2017年度支出决算情况说明

本年支出合计613.33万元,其中:基本支出553.86万元,占90.3%;项目支出59.47万元,占9.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县政协2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县政协2017年度财政拨款收支决算总计613.33万元。与2016年相比,增加40.53万元,增长7%。2017年新增机关事业单位基本养老保险缴费及项目经费。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市开阳县政协2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县政协2017年度一般公共预算财政拨款支出613.33万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加40.53万元,增长7%。主要原因是:2017年新增机关事业单位基本养老保险缴费及项目经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县政协2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(201类)支出550.26万元,占90%;社会保障和就业支出(208类)支出19.43万元,占3%;医疗卫生与计划生育(210类)支出18.22万元,占3%;住房保障(221类)支出25.43万元,占4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县政协2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为543.5万元,支出决算为613.33万元,完成当年预算的113 %。决算数大于预算数的主要原因是:2017年新增机关事业单位基本养老保险缴费及项目经费。其中:

(1)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),行政运行(01项),当年预算为411.92万元,支出决算为490.79万元,完成当年预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年新增机关事业单位基本养老保险缴费。

(2)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),机关服务(03项),当年预算为50万元,支出决算为19.23万元,完成当年预算的38%。决算数小于预算数的主要原因是:预算数只是概算,一般都要比实际数大一点。

(3)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),政协会议(04项),当年预算为25万元,支出决算为21.3万元,完成当年预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是:预算数只是概算,一般都要比实际数大一点。

(4)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),参政议政(06项),当年预算为10万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年没有在此项目中开支经费。

(5)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),委员视察(05项),当年预算为5万元,支出决算为0.32万元,完成当年预算的6%。决算数小于预算数的主要原因是:预算数只是概算,一般都要比实际数大。

(6)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),其政协事务支出(99项),当年预算为0万元,支出决算为18.62万元,属于追加项目,主要是大美黔菜展示品鉴推广活动及改善办公设施经费。

(7)社会保障和就业支出(208类),行政事业单位离退休(05)款,事业单位基本养老保险缴费支出(05项),当年预算为0万元,支出决算为19.43万元,属于追加项目。

(8)医疗卫生与计划生育支出(210类),医疗保障(05款),行政单位医疗(01项),当年预算为15.2万元,支出决算为15.19万元,完成当年预算的99.93%,预算数和决算数基本持平。

(9)医疗卫生与计划生育支出(210类),医疗保障(05款),公务员医疗补助(03项),当年预算为3.4万元,支出决算为3.03万元,完成当年预算的89%,主要原因是:考虑到每年的基数变动,所以预算数比实际数大一点。

(10)住房保障支出(221类),住房改革支出(02款),住房公积金(01项),当年预算为22.98万元,支出决算为25.43万元,完成当年预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是:缴费基数增加。

(六)开阳县政协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开阳县政协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出553.86万元,其中:人员经费477.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费76.12万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、车辆运行费、印刷费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.69万元,比上年增加3.25万元,增长28%,增加原因是公务接待费和公务车运行维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费支出11.72万元,占80%,比上年增加2.79万元,增长31%,增加原因是公务用车次数增加;公务接待费支出2.97万元,占20%,比上年增加1.69万元,增长132%,增加原因是公务接待的人数增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县政协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费11.72万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.72万元。主要用于到基层调研、视察、督查等车辆所发生的燃料费、保养维护费、过路过桥费,以及车辆的保险费等等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费2.97万元。具体是:

国内公务接待支出2.97万元,主要是用于接待上级、外地政协系统、其他相关单位调研学习、工作交流等公务往来支出 等。贵州省贵阳市开阳县政协2017年国内公务接待11批次,321人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县政协2017年无政府性基金预算财政拨款。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县政协机关运行经费支出76.12万元,比2016年增加13.76万元,增长22%,主要原因是其他交通费用、差旅费、车辆运行费、接待费增加。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县政协政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出20万元、占政府采购支出总额的100%,

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县政协共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

严格按照规定开展预决算工作,严格执行财务管理等相关规定、积极做好财务预决算、编报等工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),行政运行(01项):指单位的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),机关服务(02项):指单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(十九)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),政协会议(04项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

(二十)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),委员视察(05项):反映政协委员开展各类视察的支出 。

(二十一)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),参政议政(06项):反映政协为参政议政进行调研、检查方面的支出。

(二十二)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),其他政协事务支出(99项),反映上述项目以外的其他政协事务支出。

(二十三)社会保障和就业支出(208类),行政事业单位离退休(05)款,事业单位基本养老保险缴费支出(05项),反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

(二十四)医疗卫生与计划生育支出(210类),医疗保障(05款),行政单位医疗(01项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗费保险缴费经费。

(二十五)医疗卫生与计划生育支出(210类),医疗保障(05款),公务员医疗补助(02项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十六)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%)。

开阳县政协2017年决算公开表.xls

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