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贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度部门决算

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贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度部门决算

一、贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会概况

(一)主要职能

1.中共开阳县纪律检查委员会机关与开阳县监察局合署办公,一个机构两块牌子(下设非公有制经济发展侵权投诉中心)。分别在县委、县政府和市纪委、市监察局的双重领导下进行工作,履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能,对县委、县政府负责。2017年新成立县委巡察办,对全县“四风”工作进行巡察。

 党的纪律检查工作方面的主要职责是:

  (1)贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定,领导全县党的纪律检查工作。

  (2)维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

  (3)负责对党员进行遵守纪律教育,作出关于维护党纪的决定。

  (4)对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。

  (5)检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分。

  (6)进行问责或提出责任追究的建议。

  (7)受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

  (8)承办县委和市纪委授权或交办的其他事项。

行政监察方面的主要职责是:

  (1)贯彻落实国务院、监察部和省、市、县政府有关行政监察工作的指示,领导全县的行政监察工作,并负责向县政府报告工作。

  (2)按照分级管理原则,监督检查县人民政府各部门及其国家公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其领导干部、乡镇人民政府的国家公务员以及任命的其他人员、县属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、规定、命令的情况。

(3)调查监察对象违反法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违反行政纪律的行为,审理决定或建议对其作出行政处分。

(4)受理个人和单位对监督对象的检举、控告,受理监察对象不服行政处分的申诉;保护监察对象的正当权利和合法权益。

  (5)按照干部管理权限,配合县委、县政府有关部门对县直单位监察室领导干部进行考察、调整、任免和培训。

  (6)承办县人民政府和市监察局授权或交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设10个处室(无下属单位),分别为办公室、案件审理室、干部室、党风政风监督室、信访室(非公经济侵权投诉中心)、宣教室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、县委巡察办。

二、贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度部门决算情况说明

  (一)贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度收支决算总计651.05万元,与2016年相比,减少183.84万元,降低22.02%。主要原因是:减少了警示教育基地建设款和民生示范点打造经费。(公开01表合计数)

  (二)贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计651.05万元,其中:财政拨款收入651.05万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计651.05万元,其中:基本支出633.07万元,占97.24%;项目支出17.98万元,占2.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度财政拨款收支决算总计651.05万元。与2016年相比,减少183.84万元,降低22.02%。主要原因是:减少了警示教育基地建设款和民生示范点打造经费。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出651.05万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加161.59万元,增长33.01%。主要原因是:一是调入2人,人员工资增加;二是食堂开支经费增多;三是会议费和培训费的增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:20111科目(类)纪检监察事务支出594.07万元,占91.25%;2080505科目(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出17.12万元,占2.62%;21011科目(类)行政事业单位医疗支出17.59万元,占2.70%;2210201科目(类)住房公积金支出22.37万元占,3.43%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为704.19万元,支出决算为651.05万元,完成当年预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是:减少了警示教育基地建设款和民生示范点打造经费。其中:

(1)纪检监察事务支出,201科目(类)20111科目(款)2011101科目(项)。当年预算为658.89万元,支出决算为594.07万元,完成当年预算的90.16%。决算数小于预算数的主要原因是:减少了警示教育基地建设款和民生示范点打造经费;

(2)社会保障和就业支出,208科目(类)20805科目(款)2080505科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为17.12万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出,210科目(类)21011科目(款)2101101(3)科目(项)。当年预算为19.25万元,支出决算为17.49万元,完成当年预算的90.86%。

(4)住房保障支出,221科目(类)22102科目(款)2210201科目(项)。当年预算为26.05万元,支出决算为22.37万元,完成当年预算的85.87%。决算数小于预算数的主要原因是:是公积金基数调减。

(六)贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出633.07万元,其中:人员经费454.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费178.97万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.39万元,比上年减少2.97万元,降低13.27%,减少原因是厉行节约,杜绝浪费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出11.37万元,占58.63%,比上年减少2.92万元,降低20.43%,减少原因是厉行节约,杜绝浪费;公务接待费支出8.02万元,占41.37%,比上年减少0.05万元,降低0.59%,减少原因是厉行节约,杜绝浪费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费11.37万元(含7个纪检组办案和巡察工作在政府公车管理平台借用4辆)其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.37万元。主要用于公务车燃油费、保险费、维修费、过路费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费8.02万元。具体是:

国内公务接待支出8.02万元,主要是接待办案就餐,住宿等。贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年国内公务接待102批次,1605人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会机关运行经费支出178.97万元,比2016年增加20.38万元,增长12.85%,主要原因是:调入2人、人员工资增加1;会议费、培训费、食堂经费等增多。

2.政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县纪律检查委员会共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

(3)项目支出绩效自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出人力资源事务支出行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支。

(十九)医疗卫生和计划生育支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。


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