您所在的位置:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 财政资金 » 财政预决算

开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明

发布时间:   字体:  点击量:次  打印本页 关闭本页   
  • 索引号: GZ000001/2018-05946
  • 信息分类: 财政预决算
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明

贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年度部门决算


    一、贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会概况

  (一)主要职能

  1.根据贵阳市科和开阳县城市总体发展规划及土地利用规划,起草工业园区建设的总体发展规划和产业发展规划;依法委托有资质的单位编制工业园区环评、地灾、压覆矿报告,按规定批复后进行实施。

  2.配合相关部门做好工业园区内土地的储备;

  3.负责工业园区内的招商引资工作;

  4.负责按照各工业园区的产业布局定位,推进工业园区产业调整;

  5.做好工业园区内经济运行情况分析、调研和预测工作;

  6.负责做好中央、省、市、县重大项目的协调服务工作;

  7.负责筹集、协调、调度、管理工业园区发展建设所需资金。

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  1、贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会为独立核算副县级事业单位(本年度并入贵州开阳经济开发区管理委员会、开阳县台湾产业园区办公室、开阳县构皮滩库区管理委员会3个独立编制单位一起核算),财政全额拨款。从预算单位构成看,部门决算只包括本级决算。

本单位下设党政办公室、建设开发部(局)、招商服务部(局)、台湾园区办、构皮滩库区管理委员会、社会事务局6个内设机构。党政办公室下设磷铵项目协调办、就业指导办、综合科、磷煤化工研究办4个部门。

  2、本年度末单位共有全额事业编制数58名,与上年23名相比本年度增加编制35名(其中:原单位新增5名,并入贵州开阳经济开发区管理委员会10名、开阳县台湾园区办公室10名、开阳县构皮滩库区管理委员会10名)。本年度末共有财政供养人数37人,与上年13人项目增加24人(其中:原单位考入6人,并入贵州开阳经济开发区管理委员会7人、开阳县台湾园区办公室6人、开阳县构皮滩库区管理委员会5人)。

  二、贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年度收支决算总计6344.8849万元,与上年度(上年度四个单位合计数1526.5099万元)相比,增加4818.3750万元,比上年增长315.65%。主要原因是:

  1、将开阳经济开发区管理委员会、开阳县台湾园区办公室与开阳县构皮滩库区管理委员会合并在本单位一起核算;

  2、开阳县2017年提出大园区建设,本单位在人、财、物方面的投入增加,项目支出明显增大。

  3、年初财政拨款结转和结余700.00万元,在本年支付280.00万元,年末政拨款结转和结余420.00万元。(公开01表合计数)

  (二)贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5644.8849万元,其中:财政拨款收入5644.8849万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入0万元。

  (三)贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5924.8849万元,其中:基本支出678.2484万元,占11.45%;项目支出5246.6365万元,占88.55%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  (四)贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收支决算总计6344.8849万元。与上年度(上年度四个单位合计数1526.5099万元)相比,增加4818.3750万元,比上年增长315.65%。主要原因是:

  1、是将开阳经济开发区管理委员会、开阳县台湾园区办公室与开阳县构皮滩库区管理委员会合并在本单位一起核算;

  2、开阳县2017年提出大园区建设,本单位在人、财、物方面的投入增加,项目支出明显增大。

  3、年初财政拨款结转和结余700.00万元,在本年支付280.00万元,年末政拨款结转和结余420.00万元。(公开04表合计数)

  (五)贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出5924.8849万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4398.3750万元,增加288.13%。主要原因是:

  (1)是将开阳经济开发区管理委员会、开阳县台湾园区办公室与开阳县构皮滩库区管理委员会合并在本单位一起核算;

  (2)开阳县2017年提出大园区建设,本单位在人、财、物方面的投入增加,项目支出明显增大。

  (3)年初财政拨款结转和结余700.00万元,在本年支付280.00万元,年末政拨款结转和结余420.00万元。  

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

  (1)一般公共服务科目(类)支出1136.0597万元,占19.17%;

  (2)科学技术科目(类)支出1000.0000万元,占16.88%;

  (3)社会保障和就业科目(类)支出23.5847万元你,占0.40%;

  (4)医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出23.8791万元,占0.40%;


  (5)节能环保科目(类)支出2853.0000万元,占48.16%;

  (6)林水科目(类)支出80.0000万元,占1.35%;

  (7)交通运输科目(类)支出3.5084万元,占0.06%;

  (8)资源勘探信息等科目(类)支出700.0000万元,占11.81%;

  (9)住保障支出科目(类)支出104.6529万元,占1.77%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为607.8617万元,支出决算为5924.8849万元,完成年初预算的974.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是:工资等刚性支出调增,日常公用经费年初预算不足,项目建设预算较少。其中:

  (1)201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010301行政运行(项)、2010399政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项);201一般公共服务支出(类)20113商贸事务(款)2011308招商引资(项)、2011350事业运行(项);201一般公共服务支出(类)20199其他一般公共服务支出(款)2019999其他一般公共服务支出(项)。年初预算为541.6566万元,支出决算为1136.0597万元,完成当年预算的209.74%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度将开阳经济开发区管理委员会、开阳县台湾园区办公室与开阳县构皮滩库区管理委员会合并在本单位一起决算,人员刚性支出调整增加,日常公用经费增加;

  (2)206科学技术支出(类)20699其他科学技术支出(款)2069999其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1000.0000万元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度没有预算该项支出,年中根据工作需要追加。

  (3)208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为1.8443万元,支出决算为23.5847万元,完成当年预算的1251.64%;决算数大于预算数的主要原因是:本年度将开阳经济开发区管理委员会、开阳县台湾园区办公室与开阳县构皮滩库区管理委员会合并在本单位一起决算,该项支出增加;

  (4)210医疗卫生与计划生育支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项)、2101102事业单位医疗(项)、2101103公务员医疗补助(项)。当年预算为26.7123万元,支出决算为23.8791万元,完成当年预算的89.39%;决算数小于预算数的主要原因是:人员刚性支出调整减少。

  (5)211节能环保支出(类)21101环境保护管理实务(款)2110105环境保护法规、规划及标准(项)与21103污染防治(款)2110399其他污染防治支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为2853.2000万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年度没有预算该项支出,年中根据工作需要追加。

  (6)213农林水支出(类)21301农业(款)2130106科技转化与推广服务(项)。当年预算为0万元,支出决算为80.0000万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年度没有预算该项支出,年中根据工作需要追加。

  (7)214交通运输支出(类)21499其他交通运输支出(款)2149999其他交通运输支出(项)。当年预算为8.0000万元,支出决算为3.5084万元。决算数小于预算数的主要原因是:人员刚性支出调整减少。

  (8)215资源勘探信息等支出(类)21505工业和信息产业监管(款)2150510工业和信息产业支持(项)、2150599其他工业和信息产业监管支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为700.0000万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年度没有预算该项支出,年中根据工作需要追加。

  (9)221住房保障支出(类)22101保障性安居工程支出(款)2210199其他保障性安居工程支出(项)与22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)。当年预算为29.6485万元,支出决算为104.6529万元,完成当年预算的352.99%;决算数大于预算数的主要原因是:1、本年度没有预算其他保障性安居工程(经开区安置房过渡费)支出,年中根据工作需要追加;2、本年度将开阳经济开发区管理委员会、开阳县台湾园区办公室与开阳县构皮滩库区管理委员会合并在本单位一起决算,人员刚性支出(住房公积金)调整增加。

  (六)贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出678.2484万元,其中:人员经费473.7083万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等;公用经费204.5401万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、公务车辆运行维护费、其他交通费用等。

  (七)贵州省贵阳开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.10万元,比上年度(上年度4个单位合计数为40.98万元)减少20.88万元,减少50.95%。减少原因是:本年度经开区管委会、构皮滩库区管委会与台湾园区办合并到我单位一并核算,在公务车辆运转与公务接待方面相对精简和压缩。其中,因公出国(境)费支出0.26万元,占1.29%,比上年0万元增加0.2570万元,增加原因是上年度本单位没有安排因公出国(境),本年度台湾园区办公因工作需要外出台湾招商引资,导致本年发生因公出国(境)交通与食宿等费用;因公务用车购置及运行维护费支出14.76万元,占73.43%,比上年减少(上年度4个单位合计数为20.29万元)减少5.53万元,减少27.25%,减少原因是本年度经开区管委会、构皮滩库区管委会与台湾园区办合并到我单位一并核算,车辆使用上得到整合使用;公务接待费支出5.08万元,占25.27%,比上年度(上年度4个单位合计数为20.69万元)减少15.61万元,减少75.45%,减少原因是本年度经开区管委会、构皮滩库区管委会与台湾园区办合并到我单位一并核算,在公务接待方面得到适当整合。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0.26万元,贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括台湾园区办工作人员外出台湾招商引资发生的交通费、住宿费、生活补助费等。

  (2)公务用车购置及运行维护费14.76万元,其中,公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费14.76万元。主要用于项目建设与招商引资等工作协调等公务用车。2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆(自有1辆,其他单位协调用车5辆)。

  (3)公务接待费用5.08万元,主要是招商引资与项目洽谈接待等。贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年国内公务接待66批次,396人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年机关运行经费支出为本年度机关运行经费支出为204.54万元,上年为161.33万元(工业园区管委会80.47万元、经开区财政局80.47万元、构皮滩库区1.51万元、台产办0.45万元),增加43.21万元,增加26.78%。原因是本年度经开区管委会、构皮滩库区管委会与台湾园区办合并到我单位一并核算,人员增加,工作量增加,导致运转经费增加。

  2、政府采购支出情况。

  贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年本单位没有政府采购支出。

  3、国有资产占用情况。

  截至2017年12月31日,本单位共有一般公务用车1辆

  4、预算绩效管理工作开展情况

  (1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

  (2)绩效评价工作取得的成效

  四、名词解释

   (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、公务车辆运行维护费、其他交通费用等。

  (十七)201一般公共服务支出(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十八)201一般公共服务支出(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)99其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十九)201一般公共服务支出(类)20113商贸事务(款)2011308招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

  (二十)201一般公共服务支出(类)20113商贸事务(款)2011350事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  (二十一)201一般公共服务支出(类)20199其他一般公共服务支出(款)2019999其他一般公共服务支出(项):反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  (二十二)206科学技术支出(类)20699其他科学技术支出(款)2069999其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

  (二十三)208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (二十四)210医疗卫生与计划生育支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (二十五)210医疗卫生与计划生育支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员士待遇的医疗经费。

  (二十六)10医疗卫生与计划生育支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  (二十七)211节能环保支出(类)21101环境保护管理实务(款)2110105环境保护法规、规划及标准(项):反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

  (二十八)211节能环保支出(类)21103污染防治(款)2110399其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

  (二十九)213农林水支出(类)21301农业(款)2130106科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

  (三十)214交通运输支出(类)21499其他交通运输支出(款)2149999其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

  (三十一)215资源勘探信息等支出(类)21505工业和信息产业监管(款)2150510工业和信息产业支持(项):反映支持工业和信息产业发展的支出。

  (三十二)215资源勘探信息等支出(类)21505工业和信息产业监管(款)2150599其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  (三十三)221住房保障支出(类)22101保障性安居工程支出(款)2210199其他保障性安居工程支出(项):反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

  (三十四)221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

  附:开阳县工业园区建设开发管理委员会2017年部门决算及“三公”经费决算公开表.XLS


上一篇:
下一篇:

相关信息

开阳县人民政府主办 开阳县人民政府办公室承办 E-mail:kygovoffice@163.com 电话:0851-87221282 传真:0851-87316777

黔ICP备16008585号-1 公安机关备案号:52012102005107 网站标识码:5201210001

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司开阳县人民政府办公室计算机网络信息中心网页制作管理及版权所有