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金中镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算报告

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  • 信息名称: 金中镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算报告

金中镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算报告


        一、2017年财政收支预算执行情况 

     (一)公共财政预算收入完成情况

     2017年,我镇财政总收入累计完成49486万元,占调整预算的60.27%,比上年同期减少2163万元,下降4.37%;完成公共财政预算收入21966万元,占调整预算的83.52%,比上年同期增加327万元,增长1.49%。

      公共财政预算收入分部门完成情况:

      1、国税完成6407万元,比上年同期增收271万元,增长4.23%;

      2、地税完成15135万元,比上年同期减收142万元,下降0.94%;

      3、财政完成424万元,比上年同期增收198万元,增长46.7%。

     公共财政预算收入分税种完成情况:

     公共财政预算收入完成21966万元,同比增收327万元,增长1.49%。其中:增值税完成5499万元,同比减收120万元,下降2.18%;企业所得税完成1370万元,同比减收282万元,下降20.58%;个人所得税完成546万元,同比增收50万元,增长9.16%;资源税完成10032万元,同比增收806万元,增长8.03%;房产税完成823万元,同比增收612万元,增长74.36%;城市维护建设税完成1012万元,同比减收256万元,下降25.3%;印花税完成568万元,同比增收209万元,增长36.8%;城镇土地使用税完成551万元,同比增收50万元,增长9.07%;契税完成190万元,同比增收189万元,增长99.47%。 

非税收入完成1375万元,同比增收531万元,增长38.62%。 其中专项收入完成951万元,同比增收333万元,增长35.02%;罚没收入完成424万元。 

     (二)公共财政预算支出完成情况

      我镇财政预算支出累计完成2678.04万元,占调整预算的100%。比上年增加支出719.5万元,增长26.87%。各项支出完成情况是: 

---政府办公厅(室)及相关机构事务支出完成1351.67万元;

---财政事务完成66.37万元;

---文化完成40.54万元;

---人力资源和社会保障管理事务完成53.14万元;

---城乡社区事务完成28.58万元;

---农业完成126.84万元;

---对村民委员会和村党支部的补助支出完成75万元;

---林业完成171.54万元(含退耕还林及森林生态效益补偿155万元);

---水利完成55.66万元;

---安全生产监管完成68.79万元;

---自然灾害生活救助支出完成231.6万元;

---其他支出完成408.31万元(其中;搬迁后期扶持款328.56万元,公安消防工作3万元,教育7.28万元,整脏治乱、公路养护及环卫工作60.48万元,卫生院3万元,计生专干5.99万元)。

        三、2018年财政收支预算草案

      (一)财政总收入预算安排53730.41万元;公共财政预算收入安排23723.28万元,各项收入具体安排如下:

1.国税部门财政总收入预算安排22413.13万元,公共财政预算收入安排6919.56万元;

2.地税部门财政总收入预算安排31287.28万元,公共财政预算收入安排16773.72万元;

3. 财政部门预算安排其他收入30万元。

     (二)公共财政预算支出安排1497.22万元,比上年预算增加205.48万元,增长13.72%,各项支出具体安排如下:

1、政府办公厅(室)安排726.58万元,比上年预算减少33.51万元,下降4.61%;

2、财政事务支出安排40.64万元,比上年预算减少12.24万元,下降30.12%;

3、文化安排54.68万元,比上年预算增加22.49万元,增长41.13%;

4、人力资源和社会保障管理事务安排42.68万元,比上年预算减少13.66元,下降32.01%;

5、其他社会福利支出安排5万元;

6、自然灾害生活救助安排5万元;

7、其他行政事业单位医疗支出安排53.67万元,比上年预算增加4.28万元,增长7.97%;

8、城乡社区管理事务安排21.88万元,比上年预算减少5.74万元,下降26.23%;

9、农业安排122.29万元,比上年预算减少4.36万元,下降3.57%;

10、防灾救灾安排5万元;

11、农村公益事业安排5万元;

12、农村道路建设安排20万元

13、对村民委员会和村党支部的补助安排117.2万元;

14、林业安排21.47万元,比上年预算增加9.23万元,增长42.99%;

15、林业防灾减灾安排5万元;

16、水利安排60.96万元,比上年预算增加8.18万元,增长13.42%;

17、防汛安排5万元;

18、抗旱安排5万元;

19、农村人畜饮水安排5万元;

20、安全生产监管安排70.19万元,比上年预算增加15.4万元,增长21.94%;

21、住房公积金安排74.98万元,比上年预算增加8.42万元,增长11.23%;

22、其他支出安排30万元(其中:民生督查工作经费1万元,预防职务犯罪经费1万元,食品卫生安全经费3万元,普法、社区矫正及维稳经费5万元,其他支出20万元)。

   各项收入、支出预算安排情况详见附表。



附件

金中镇2018年财政预算支出预算表                                                                                                                                                                                                                                 

单位:元

             指标项目                                                          预算科目                                          

年初预算

当年财政安排

非税收入支出

备      注

一、一般公共服务支出

7,672,166

7,672,166



  1.人大事务





  2.政府办公厅(室)及相关机构事务

7,265,850

7,265,850


政府、党团、人大人员工资(含临时、计生、退休、交补)513.8777万元,小车费20万元,党建、党风廉政建设万,老干、老龄、残联、工青妇、武装、双拥、关公委等20万,环卫30万,公用支出200万元

  3.财政事务

406,316

406,316


人员工资(含退休)32.3313万元,公用支出(含核算中心)8.3万元

  4.群众团体事务





  5.党委办公厅(室)及相关机构事务





二、文化体育与传媒支出

546,784

546,784



  1.文化

546,784

546,784


人员工资(含退休)51.1837万元,公用支出3.4947万元

三、社会保障和就业支出

526,791

526,791



  1.人力资源和社会保障管理事务

426,791

426,791


人员工资37.2857万元,公用支出5.3933万元

  2.其他社会福利支出

50,000

50,000


用于社会福利方面的支出

  3.自然灾害生活救助

50,000

50,000


用于自然灾害生活救助方面的支出

四、医疗卫生与计划生育支出

536,746

536,746



  1、其他行政事业单位医疗支出

536,746

536,746


行政、事业单位职工医疗保险

五、城乡社区支出

218,774

218,774



  1.城乡社区管理事务

218,774

218,774


人员工资18.6803万元,公用支出3.1971万元

六、农林水支出

3,719,204

3,719,204



  1.农业

1,222,915

1,222,915


人员工资(含退休)108.5941万元,公用支出10.0974万元,防疫经费3.6万

  2、防灾救灾

50,000

50,000


农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助

  3.农村公益事业

50,000

50,000


农村公益事业及农村能源综合建设等方面的补助支出

  4、农村道路建设

200,000

200,000


用于农村公路、乡村道路建设方面的支出

  5.对村民委员会和村党支部的补助

1,172,000

1,172,000


用于村民委员会和村党支部的补助支出含村干工资

  6.林业

214,690

214,690


人员工资18.2757万元,公用支出3.1933万元

  7、林业防灾减灾

50,000 

50,000 


用于预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水害灾害等发生的支出

  8.水利

609,599

609,599


人员工资(含退休)57.3908万元,公用支出3.5691万元

  9.防汛

50,000

50,000


用于防讯业务支出

  10.抗旱

50,000 

50,000 


用于抗旱业务支出

  11、农村人畜饮水

50,000

50,000


用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出

七、资源勘探信息等支出

701,860 

701,860 



  1.安全生产监管

701,860

701,860


人员工资62.5256万元,公用支出7.6604万元

八、住房保障支出

749,828 

749,828 



  1、住房公积金

749,828 

749,828 


行政、事业单位职工住房公积金

九、预备费





十、其他支出

300,000

300,000



  1.民生督查工作经费

10,000

10,000


用于民生督查工作方面的支出

  2.预防职务犯罪经费

10,000

10,000



  3.食品卫生安全经费

30,000

30,000



  4.普法、社区矫正及维稳经费

50,000

50,000


含普法、信访、维稳、禁毒、“两严一降”、反邪等支出

  5.搬迁经费





  6、派出所支出





  7、法庭支出





  8、司法所支出





  9、教育支出





  10.小城镇建设经费




含城市维护建设、整脏治乱等

  11.其他支出

200,000

200,000


含招商引资、“两创建一提升”、精神文明、生态文明建设等

    支出合计

14,972,153

14,972,153






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