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贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算

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  • 索引号: GZ000001/2018-08544
  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算

贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算

 


一、贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室概况

(一)主要职能

1. 负责全县爱国卫生运动组织协调,组织开展国家卫生城市,国家卫生县城以及卫生村、镇的创建工作,发挥组织协调,检查监督,指导城乡开展病煤生物防治和农村改厕,农村饮用水水质监测工作,改善城乡环境卫生,普及卫生知识、提高人民健康水平,协调有关部门做好重大疫情,中毒事故的控制处理和救灾防病工作。

2. 完成县委政府交办的其他工作职能。

(二)机构设置及部门决算单位构成

开阳县爱国卫生运动委员会办公室是县政府所属的正科级全额事业单位,内设2个处室,综合科、业务科。下属0个单位。编制人数5人,现在职工4人,借入2人,借出1人,聘用2人从预算单位构成看,部门预算是一级预算。

二、贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度收支决算总计138.06万元,与2016年相比,增加20万元,增长16.94%。主要原因是:预算经费增加。(公开01表合计数)
  (二)贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计138.06万元,其中:财政拨款收入138.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计129.18万元,其中:基本支出99.22万元,占76.8%;项目支出29.96万元,占23.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度财政拨款收支决算总计138.06万元。与2016年相比,增加20万元,增长16.94。主要原因是:预算经费增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出138.06万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20万元,增长16.94%。主要原因是财补收入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201(类)03(款)50(项)支出90.05万元,占预算拨款总支出65.22%,201(类)99(款)99(项)支出4.25万元,占预算拨款总支出3.07%,208(类)05(款)05(项)支出2.57万元,占预算拨款总支出1.86%,:210(类)11(款)02(项)支出2.92万元,占预算拨款总支出2.12%,210(类)99(款)01(项)支出14.7占预算拨款总支出10.65%,221(类)02(款)01(项)支出3.67占预算拨款总支出2.66%,229(类)99(款)01(项)支出19.89占预算拨款总支出14.4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为87.89万元,支出决算为129.18万元,完成当年预算的146.98%。决算数大于预算数的主要原因是:预算经费增加。

(六)贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出138.06万元,其中:人员经费57.89万元,公用经费71.28万元。

(七)贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.92万元,,比上年减少0.16万元,降低0.5%,减少原因是控制支出。其中,公务用车购置及运行维护费支出2.68万元,占91.78%,比上年增加0.68万元,增加34%,增加原因是用车工作量增大,加大支出;公务接待费支出0.24万元,占8.22%,比上年减少0.84万元,降低22%,减少原因是控制支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费2.68万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.68万元。主要用于车辆运行维护费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.24万元。具体是:

国内公务接待支出0.24万元,主要是用于公务接待等。贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年国内公务接待6批次,35人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室机关运行经费支出90.05万元,比2016年增加1.99万元,增长2.26%。主要原因是:预算经费增加。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县爱国卫生运动委员会办公室共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)03(款)50(项):指事业单位支出。

(十八)210(类)01(款)99(项):指用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

(十九)210(类)11(款)02(项):指事业单位为职工缴纳基本医疗保险支出。

(二十)221(类)02(款)01(项):指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(二十一)208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二十二)210(类)99(款)01(项):指其他医疗卫生与计划生育支出。

(二十三):229(类)99(款)01(项):其他支出。

爱卫办附件2;收入支出决算总表.xls

 

            

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